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Opción en parámetros generales para cambiar el porcentaje de interés cuando se paga con tarjeta de crédito, también se puede modificar desde la nota de venta.
Opción en reporte de ventas detallado para filtrar por vendedor.
Opción en reporte de ventas de varios artículos para filtrar por vendedor.
Opción en parámetros generales para no solicitar clave de autorización al modificar presupuestos facturados.
Mostrar precios de venta con impuestos en Reporte de Ventas a Clientes y Reporte de Ventas de Varios Artículos.
Al exportar a Excel reporte de compras detallado incluye los campos de folio, fecha, proveedor.
En reporte de ventas de varios artículos ahora se muestra una columna con el costo de venta.
Estado de cuenta cronológico no muestra los pagos que le corresponden a las facturas en el siguiente renglón.
En el modulo de facturar remisiones no se estaba cargando la clave del vendedor asignado al cliente que se le estaba facturando.
En el modulo de facturar remisiones se envían automáticamente si esta activada la opción correspondiente de envio crédito/contado en los parámetros generales.
Reporte de ventas diarias, las notas de crédito en dólares no se estaban convirtiendo al tipo de moneda al que se pedía el reporte.
Al timbrar notas de crédito en Dolares el sistema generaba el XML en Pesos aun con la opción de esquema CFDi en dolares activada.
En entradas al inventario la columna de importe tiene mal el picture no soporta cantidades de 6 dígitos.
En compras no considera algunos de los gastos en el costo del articulo y no se muestran al consultarlos en el registro de compras.
En modulo de compras El campo de Total truncaba las cantidades mayores a 5 dígitos.
Cuando se registra un artículo nuevo al tratar de registrar otro sin cerrar la ventana marca un error.
Al exportar el reporte de Antigüedad de Saldos a Excel algunas columnas de saldo de cliente se guardan en formato texto.
Registro de Auto-Factura con picture legible para folio único (9 dígitos).
Reporte de recargas TAE con picture legible para folio único (9 dígitos).
Opción para facturar nota de venta por folio único.
En registro de notas de venta locator para folio único.
Opción en reporte de ventas detallado para filtrar por vendedor.
Opción en reporte de ventas de varios artículos para filtrar por vendedor.
Opción en parámetros generales para no solicitar clave de autorización al modificar presupuestos facturados.
Mostrar precios de venta con impuestos en Reporte de Ventas a Clientes y Reporte de Ventas de Varios Artículos.
Al exportar a Excel reporte de compras detallado incluye los campos de folio, fecha, proveedor.
En reporte de ventas de varios artículos ahora se muestra una columna con el costo de venta.
Estado de cuenta cronológico no muestra los pagos que le corresponden a las facturas en el siguiente renglón.
En el modulo de facturar remisiones no se estaba cargando la clave del vendedor asignado al cliente que se le estaba facturando.
En el modulo de facturar remisiones se envían automáticamente si esta activada la opción correspondiente de envio crédito/contado en los parámetros generales.
Reporte de ventas diarias, las notas de crédito en dólares no se estaban convirtiendo al tipo de moneda al que se pedía el reporte.
Al timbrar notas de crédito en Dolares el sistema generaba el XML en Pesos aun con la opción de esquema CFDi en dolares activada.
En entradas al inventario la columna de importe tiene mal el picture no soporta cantidades de 6 dígitos.
En compras no considera algunos de los gastos en el costo del articulo y no se muestran al consultarlos en el registro de compras.
En modulo de compras El campo de Total truncaba las cantidades mayores a 5 dígitos.
Cuando se registra un artículo nuevo al tratar de registrar otro sin cerrar la ventana marca un error.
Al exportar el reporte de Antigüedad de Saldos a Excel algunas columnas de saldo de cliente se guardan en formato texto.
Registro de Auto-Factura con picture legible para folio único (9 dígitos).
Reporte de recargas TAE con picture legible para folio único (9 dígitos).
Opción para facturar nota de venta por folio único.
En registro de notas de venta locator para folio único.
Versión 7.0.1
Versión 7.0.2 11/04/2016
Al exportar Reporte de Ventas en el Año a Excel las columnas se guardan en formato texto.
Al exportar el Reporte de Ventas Detallado a Excel la columna de fecha sale sin formato cuando se trata de una Devolución o Nota de Crédito.
En el reporte de Ventas Diarias Simplificado las Notas de Crédito en pesos salen como si la moneda fuera dólares y altera los totales del reporte.
Cambio de protocolo de encriptación SSLv3 a TLS para el timbrado con el PAC iTimbre a partir del 15/ABRIL/2016 (se puede cambiar desde las opciones avanzadas).
Al exportar el Reporte de Ventas Detallado a Excel la columna de fecha sale sin formato cuando se trata de una Devolución o Nota de Crédito.
En el reporte de Ventas Diarias Simplificado las Notas de Crédito en pesos salen como si la moneda fuera dólares y altera los totales del reporte.
Cambio de protocolo de encriptación SSLv3 a TLS para el timbrado con el PAC iTimbre a partir del 15/ABRIL/2016 (se puede cambiar desde las opciones avanzadas).
Versión 7.0.0
Registro de IEPS en compras y pedidos
Registro de retenciones en facturas
Envio de presupuestos y pedidos por correo electrónico
Registro de múltiples correos y direcciones de clientes
Reestructuración en la base de datos
Optimización para el funcionamiento en Windows 10
Optimización para funcionamiento en tables (S.O. Windows)
Mejora en el registro de correo de usuarios
Cambio en la interfaz gráfica
Autorización de movimientos por sistema biométrico (Cancelaciones, consultas, etc.)
Registro de retenciones en facturas
Envio de presupuestos y pedidos por correo electrónico
Registro de múltiples correos y direcciones de clientes
Reestructuración en la base de datos
Optimización para el funcionamiento en Windows 10
Optimización para funcionamiento en tables (S.O. Windows)
Mejora en el registro de correo de usuarios
Cambio en la interfaz gráfica
Autorización de movimientos por sistema biométrico (Cancelaciones, consultas, etc.)
Versión 7.0.3 28/06/2016
Al pagar las notas de venta con vales ahora se puede seleccionar la empresa que hace dichos vales.
Al pagar con tarjeta se puede seleccionar el tipo de tarjeta (crédito o débito).
Reporte de pagos con vales y tarjetas de crédito/débito.
Reporte de recargas telefónicas con filtro para las otras operadoras.
Métodos de pago con claves de acuerdo al catalogo de formas de pago de la resolución miscelanea fiscal vigente del SAT.
En el modulo de facturar remisiones se pueden seleccionar los números de cuenta del cliente, si han sido registrados previamente.
Se puede mostrar en los formatos de facturas el nombre del banco o persona si este se registra en la forma de pago cheques,transferencias y tarjetas
Complemento de Impuestos locales.
Exportación de datos al formatos DBF al facturar remisiones (Opción 98).
Reporte de margen de utilidad x articulo toma el costo del articulo directamente como se guardo en la nota de venta.
En registro de artículos la opción para ver el margen de utilidad de los precios omitía la opción de Precios Incluyen IVA.
En el Reporte de Artículos Vendidos por Rango no se estaba mostrando el nombre del articulo.
En recibo de nómina no calcula el total cuando se borra el ISR.
Cuando se timbraba el XML de una factura siempre se incluía el nodo para la Addenda.
Cuando se facturan remisiones la fecha de vencimiento de la factura que se generaba no respetaba los días de crédito del cliente.
El vendedor asignado al facturar remisiones tomaba el usuario de la remisión y no el que esta facturando.
El reporte de corte de caja detallado mostraba diferencias diferencia en la sumatoria por centavos.
Al pagar con tarjeta se puede seleccionar el tipo de tarjeta (crédito o débito).
Reporte de pagos con vales y tarjetas de crédito/débito.
Reporte de recargas telefónicas con filtro para las otras operadoras.
Métodos de pago con claves de acuerdo al catalogo de formas de pago de la resolución miscelanea fiscal vigente del SAT.
En el modulo de facturar remisiones se pueden seleccionar los números de cuenta del cliente, si han sido registrados previamente.
Se puede mostrar en los formatos de facturas el nombre del banco o persona si este se registra en la forma de pago cheques,transferencias y tarjetas
Complemento de Impuestos locales.
Exportación de datos al formatos DBF al facturar remisiones (Opción 98).
Reporte de margen de utilidad x articulo toma el costo del articulo directamente como se guardo en la nota de venta.
En registro de artículos la opción para ver el margen de utilidad de los precios omitía la opción de Precios Incluyen IVA.
En el Reporte de Artículos Vendidos por Rango no se estaba mostrando el nombre del articulo.
En recibo de nómina no calcula el total cuando se borra el ISR.
Cuando se timbraba el XML de una factura siempre se incluía el nodo para la Addenda.
Cuando se facturan remisiones la fecha de vencimiento de la factura que se generaba no respetaba los días de crédito del cliente.
El vendedor asignado al facturar remisiones tomaba el usuario de la remisión y no el que esta facturando.
El reporte de corte de caja detallado mostraba diferencias diferencia en la sumatoria por centavos.
Versión 7.0.4 19/07/2016
Nuevo: En la facturación se agrego opción para método de pago "OTROS" (99).
Nuevo: Ahora las facturas de contado y crédito requieren que se especifique el método de pago antes de timbrar.
Nuevo: En las facturas de contado es requerido el importe del método de pago (cheque, transferencia, tarjeta y otros).
Nuevo: En las facturas de crédito no se requiere capturar importe en los métodos de pago.
Nuevo: Las notas de crédito siempre se guardan con el método de pago OTROS.
Nuevo: Cuando el usuario no tiene la opción de cobrar al hacer ventas el método de pago siempre será OTROS.
Nuevo: En caso de requerido el sistema genera los CFDI con múltiples formas de pago.
Nuevo: El reporte de inventario físico muestra existencia del sistema y conteo físico en pantalla.
Nuevo: Cuando se exporta a Excel el reporte de inventario físico muestra los campos de costo unitario, importe de sistema, importe de conteo físico, catalogo y grupo.
Nuevo: Opción en reporte para conteo físico que solo muestra cuando el artículo tiene movimientos.
Modificación: Se elimino el método de pago "NA" en los CFDI debido a que los PAC ya no lo aceptan como un método valido.
Corrección: En los presupuestos la opción de unidad no lleva orden correcto y para cambiarla era necesario usar el ratón.
Corrección: Cuando ya se hizo un presupuesto y despumes se modificaba no respetaba el nivel de precio del cliente, y lo ponía como precio 1.
Corrección: Cuando se quiere facturar un presupuesto ahora el orden de estos aparece desde el más reciente.
Corrección: En las notas de venta no se respetaba la opción de unidades enteras, cuando se quería cambiar la cantidad permitía decimales.
Corrección: En los formatos de facturas con impuestos locales se pueden imprimir hasta 5 impuestos individualmente.
Nuevo: Ahora las facturas de contado y crédito requieren que se especifique el método de pago antes de timbrar.
Nuevo: En las facturas de contado es requerido el importe del método de pago (cheque, transferencia, tarjeta y otros).
Nuevo: En las facturas de crédito no se requiere capturar importe en los métodos de pago.
Nuevo: Las notas de crédito siempre se guardan con el método de pago OTROS.
Nuevo: Cuando el usuario no tiene la opción de cobrar al hacer ventas el método de pago siempre será OTROS.
Nuevo: En caso de requerido el sistema genera los CFDI con múltiples formas de pago.
Nuevo: El reporte de inventario físico muestra existencia del sistema y conteo físico en pantalla.
Nuevo: Cuando se exporta a Excel el reporte de inventario físico muestra los campos de costo unitario, importe de sistema, importe de conteo físico, catalogo y grupo.
Nuevo: Opción en reporte para conteo físico que solo muestra cuando el artículo tiene movimientos.
Modificación: Se elimino el método de pago "NA" en los CFDI debido a que los PAC ya no lo aceptan como un método valido.
Corrección: En los presupuestos la opción de unidad no lleva orden correcto y para cambiarla era necesario usar el ratón.
Corrección: Cuando ya se hizo un presupuesto y despumes se modificaba no respetaba el nivel de precio del cliente, y lo ponía como precio 1.
Corrección: Cuando se quiere facturar un presupuesto ahora el orden de estos aparece desde el más reciente.
Corrección: En las notas de venta no se respetaba la opción de unidades enteras, cuando se quería cambiar la cantidad permitía decimales.
Corrección: En los formatos de facturas con impuestos locales se pueden imprimir hasta 5 impuestos individualmente.
Nuevo: Modulo de ServiciosFW para control de recargas (incluye portal web).
Nuevo: Recargas telefónicas de otras compañías (Movistar, Iusacell, Nextel, Unefon, etc).
Nuevo: En registro de presupuestos se agrego una opción para ver el PDF generado por el presupuesto.
Nuevo: En facturas se puede ingresar la unidad manualmente cuando este no tiene clave de articulo.
Nuevo: Reporte de ventas diarias acumulado pesos/dólares opción 6.
Nuevo: Reporte de ventas diarias acumulado con opción para seleccionar todos los almacenes.
Nuevo: Opción reporte de ventas a clientes agrupado por cliente y fecha.
Nuevo: En facturas se agrego método de pago N/A en la sección de otras formas de pago.
Nuevo: En el reporte de cobranza x cliente ahora muestra los anticipos de un cliente en el mismo reporte
Nuevo: Las remisiones facturadas ahora guardan el folio de la factura con la que se procesaron y se pueden rastrear a través de ese folio.
Corrección: En el reporte de margen de utilidad por articulo la presentación de la columna de costo es insuficiente y truncaba cantidades mayores al millón y la columna de cantidad no soportaba decimales.
Corrección: En los cortes de caja siempre mostraba vista previa aun cuando no estaba activada la opción de mostrar vista previa en los parámetros generales.
Corrección: En el reporte de corte de caja detallado el importe de la columna de grabados mostraba diferencias con las ventas con IVA cuando había venta de artículos compuestos.
Corrección: En el reporte de Corte de caja detallado se estaban omitiendo las facturas de crédito que se generaban desde el modulo de Facturar Remisiones.
Corrección: Cuando se facturaba una nota de venta con diferentes monedas no hacia la conversión de los importes.
Corrección: En la ventana de Otros Pagos el importe de método de pago es insuficiente para capturar cantidades mayores.
Corrección: Cuando se hace una venta de un artículo que requiere receta médica no se podía seleccionar un medico si el numero de cédula era mayor a 6 caracteres.
Corrección: Cuando se calculaba el porcentaje de IEPS x litro y estaba activada la opción de precios de venta incluyen impuestos.
Corrección: En el registro de clientes se podía modificar manualmente campo de saldo en Euros.
Corrección: En el registro de presupuestos se podía eliminar un documento aun cuando el usuario no tenia los permisos para borrar.
Corrección: Al cancelar facturas con estatus "PAGADO" el saldo a favor del cliente no se refleja en su estado de cuenta.
Corrección: Cuando se imprimen presupuestos en formato de 40 columnas siempre lo envía a la impresora de 80 columnas.
Corrección: En el corte de caja detallado lo artículos sin clave no se agregan a la sumatoria del reporte.
Corrección: En registro de compras la columna de factura no se mostraba el ultimo dígito.
Versión 7.0.5 12/09/16
Nuevo: Opción para asignar un límite de descuento en el registro de usuarios.
Nuevo: El reporte de recargas telefónicas ahora tiene una opción para mostrar el acumulado por importe y por fecha.
Nuevo: Modificar el método de pago análogo "N/A" por "NA" sin espacios o diagonales desde los parámetros generales.
Nuevo: Mostrar en corte de caja la cantidad de puntos cobrados y cantidad de puntos generada por cajero.
Nuevo: Se agrego opción en registro de artículos para que no generen puntos en la venta.
Nuevo: Compatibilidad para torretas BIXOLON en punto de venta.
Corrección: Cuando se re-timbra una factura siempre se genera con el método de pago 99, aun cuando se selecciono otro método previamente.
Nuevo: El reporte de recargas telefónicas ahora tiene una opción para mostrar el acumulado por importe y por fecha.
Nuevo: Modificar el método de pago análogo "N/A" por "NA" sin espacios o diagonales desde los parámetros generales.
Nuevo: Mostrar en corte de caja la cantidad de puntos cobrados y cantidad de puntos generada por cajero.
Nuevo: Se agrego opción en registro de artículos para que no generen puntos en la venta.
Nuevo: Compatibilidad para torretas BIXOLON en punto de venta.
Corrección: Cuando se re-timbra una factura siempre se genera con el método de pago 99, aun cuando se selecciono otro método previamente.
Nuevo: Agregar pedimento y aduana en el PDF de las facturas, actualmente solo aparece en el XML.
Nuevo: Opción para seleccionar el almacén en Reporte de Ventas Diarias.
Corrección: El envío de correos a cuentas de Microsoft (hotmail, live y outlook) estaba rebotando los correos.
Corrección: El reporte de calculo de comisiones mostraba unos errores antes de mostrar la vista precia.
Corrección: Al hacer una orden de compra cuando se ingresa un articulo con unidad de compra hace mal el calculo del IVA.
Corrección: Calculo de puntos en nota de venta.
Corrección: Cuando se cancelaba una compra y los artículos que tenían indirectos modificaba el costo en el registro de artículos.
Corrección: En el reporte de mejores clientes no estaba funcionando el filtro de vendedor, tomaba el usuario del documento.
Corrección: Reporte de ventas de artículos arrastra basura en la columna de impuestos en pesos cuando la venta fue hecha en dolares.
Corrección: La herramienta de modificar precios de los artículos no hace el calculo correctamente si esta activada la opción de precios de venta incluyen impuestos.
Corrección: En reporte de ventas diarias, parece que no filtra por almacén las devoluciones y notas de crédito.
Corrección: En ocasiones cuando se seleccionaba la opción de método de pago efectivo en facturas de contado salia impreso el documento con el método 01 (efectivo) y 99 (otros).
Nuevo: Opción para seleccionar el almacén en Reporte de Ventas Diarias.
Corrección: El envío de correos a cuentas de Microsoft (hotmail, live y outlook) estaba rebotando los correos.
Corrección: El reporte de calculo de comisiones mostraba unos errores antes de mostrar la vista precia.
Corrección: Al hacer una orden de compra cuando se ingresa un articulo con unidad de compra hace mal el calculo del IVA.
Corrección: Calculo de puntos en nota de venta.
Corrección: Cuando se cancelaba una compra y los artículos que tenían indirectos modificaba el costo en el registro de artículos.
Corrección: En el reporte de mejores clientes no estaba funcionando el filtro de vendedor, tomaba el usuario del documento.
Corrección: Reporte de ventas de artículos arrastra basura en la columna de impuestos en pesos cuando la venta fue hecha en dolares.
Corrección: La herramienta de modificar precios de los artículos no hace el calculo correctamente si esta activada la opción de precios de venta incluyen impuestos.
Corrección: En reporte de ventas diarias, parece que no filtra por almacén las devoluciones y notas de crédito.
Corrección: En ocasiones cuando se seleccionaba la opción de método de pago efectivo en facturas de contado salia impreso el documento con el método 01 (efectivo) y 99 (otros).
Versión 7.0.6 17/11/16
Versión 7.0.7 18/01/17
Versión 7.0.8 10/02/17
Nuevo: Complemento de Nomina v1.2 (incluye manual de uso).
Nuevo: Opción en usuarios para que en los traspasos entre almacenes no se muestren los costos e importes.
Nuevo: Opción en registro de artículos para calculo de comisiones por cantidad vendida (incluido en reporte de comisiones opción 3).
Nuevo: Copiar compras por folio.
Corrección: El proveedor de Timbrado cambio el método para el timbrar los recibos de nomina.
Nuevo: Opción en usuarios para que en los traspasos entre almacenes no se muestren los costos e importes.
Nuevo: Opción en registro de artículos para calculo de comisiones por cantidad vendida (incluido en reporte de comisiones opción 3).
Nuevo: Copiar compras por folio.
Corrección: El proveedor de Timbrado cambio el método para el timbrar los recibos de nomina.
Versión 7.0.9 23/02/17
Nuevo: Complemento INE v1.1 en facturas.
Nuevo: Opción en corte de caja para que las devoluciones no afecten el corte de caja.
Nuevo: En los cortes de caja se agrego la variable de descuentos.
Nuevo: Se agrego a las acciones de los usuarios una opción para borrar compras.
Corrección: Al generar el archivo PFX de cancelación se cerraba el sistema si la contraseña era incorrecta o los archivos CER y KEY no correspondían.
Corrección: El formato para el campo de precio cuando se modifica una devolución/NC no soportaba cantidades mayores a 99,999
Corrección: En ocasiones la factura global no coincidía con el corte de caja debido a variaciones por redondeo de centavos.
Nuevo: Opción en corte de caja para que las devoluciones no afecten el corte de caja.
Nuevo: En los cortes de caja se agrego la variable de descuentos.
Nuevo: Se agrego a las acciones de los usuarios una opción para borrar compras.
Corrección: Al generar el archivo PFX de cancelación se cerraba el sistema si la contraseña era incorrecta o los archivos CER y KEY no correspondían.
Corrección: El formato para el campo de precio cuando se modifica una devolución/NC no soportaba cantidades mayores a 99,999
Corrección: En ocasiones la factura global no coincidía con el corte de caja debido a variaciones por redondeo de centavos.
Nuevo: Opción en reporte de pronóstico de cobranza por vendedor, muestra el folio de las remisiones facturadas.
Nuevo: Cuando se factura una nota de venta se guarda el folio de ese documento por lo que es posible saber que tickets(s) contiene una factura y si esta se cancela se libera automáticamente los tickets por si es necesario re-facturarlos.
Nuevo: Opción en parámetros generales para que el sistema permita generar la factura global manualmente.
Corrección: Se amplió el campo de precio, importe y total en facturas de contado.
Corrección: En ocasiones las facturas de crédito debido al redondeo del total la cantidad con letra no se mostraba correctamente.
Corrección: En la consulta de precios del POS no estaba validando los códigos múltiples.
Corrección: La factura global duplicaba las cantidades de subtotal, impuestos y total si se seleccionaba la opción para generarla más de una vez (solo afecta nuevo ROUTINE).
Corrección: La columna de folio único en el registro de notas de venta no mostraba correctamente el folio de las notas recibidas por el ConectorFW.
Corrección: En el registro de folios del sistema el picture de folios de notas de venta era ilegible cuando este superaba el millón.
Corrección: El reporte de artículos vendidos trunca la cantidad de impuesto cuando es mayor a diez mil.
Corrección: Al timbrar recibos de nomina de trabajadores con un periodo de antigüedad determinado regresaba error el servicio de timbrado.
Corrección: Antes de timbrar recibos de nomina se valida que el régimen se encuentra el catalogo oficial del SAT.
Corrección: Nomina Lugar de expedición toma el valor del CP en los parámetros CFD.
Corrección: En modulo de percepciones para las horas extra, no se estaban integrando en el XML correctamente.
Corrección: Al hacer una compra de un artículo de tipo SERVICIO se estaba generando historial en el cardex.
Nuevo: Cuando se factura una nota de venta se guarda el folio de ese documento por lo que es posible saber que tickets(s) contiene una factura y si esta se cancela se libera automáticamente los tickets por si es necesario re-facturarlos.
Nuevo: Opción en parámetros generales para que el sistema permita generar la factura global manualmente.
Corrección: Se amplió el campo de precio, importe y total en facturas de contado.
Corrección: En ocasiones las facturas de crédito debido al redondeo del total la cantidad con letra no se mostraba correctamente.
Corrección: En la consulta de precios del POS no estaba validando los códigos múltiples.
Corrección: La factura global duplicaba las cantidades de subtotal, impuestos y total si se seleccionaba la opción para generarla más de una vez (solo afecta nuevo ROUTINE).
Corrección: La columna de folio único en el registro de notas de venta no mostraba correctamente el folio de las notas recibidas por el ConectorFW.
Corrección: En el registro de folios del sistema el picture de folios de notas de venta era ilegible cuando este superaba el millón.
Corrección: El reporte de artículos vendidos trunca la cantidad de impuesto cuando es mayor a diez mil.
Corrección: Al timbrar recibos de nomina de trabajadores con un periodo de antigüedad determinado regresaba error el servicio de timbrado.
Corrección: Antes de timbrar recibos de nomina se valida que el régimen se encuentra el catalogo oficial del SAT.
Corrección: Nomina Lugar de expedición toma el valor del CP en los parámetros CFD.
Corrección: En modulo de percepciones para las horas extra, no se estaban integrando en el XML correctamente.
Corrección: Al hacer una compra de un artículo de tipo SERVICIO se estaba generando historial en el cardex.
Versión 7.0.10 31/03/17
Nuevo: En el registro de trabajadores se agrego opción para indicar si el empleado es "Sindicalizado".
Nuevo: Se agrego apartado para Otros Pagos en recibos de nomina.
Nuevo: Se puede agregar el número de serie de los folios en facturas de contado y crédito desde el editor de formatos.
Nuevo: En las remisiones ahora también se muestra un mensaje de alerta cuando el cliente tiene facturas vencidas.
Nuevo: Reporte de Margen de Utilidad general de artículos (sin ventas).
Nuevo: Opción en parámetros generales para mostrar contador de ventas diarias en el punto de venta.
Nuevo: Que se pueda cambiar la imagen de los botones de acciones especiales en el punto de venta.
Nuevo: El reporte de recargas de tiempo aire ahora muestra los números de teléfono de las recargas.
Nuevo: Importar datos en formato CSV al registro de clientes frecuentes.
Nuevo: Reporte de detalle de puntos por rango de fechas, por cliente y referencia.
Nuevo: Bitácora de recargas telefónicas.
Nuevo: En facturas de crédito falta visualizar la "Opcion2" cuando se activa la remisión para que el usuario vea cuando la activa.
Corrección: En la nota de venta ya no se puede seleccionar el articulo TAE manualmente si esta activada la opción (24) de recarga telefónica, solo es posible desde la barra de botones de la nota de venta.
Corrección: En la generación del XML de una factura el nombre del cliente no se pasaba completo del registro.
Corrección: En los reportes de artículos borrados en ventas y artículos cancelados en ventas, no estaba tomando la impresora asignada a reportes y toma siempre la que estaba por default del sistema operativo.
Corrección: En las órdenes de compra no se pueden ingresar precios o importes mayores a 100,000.00 pesos.
Corrección: Validar que no se puedan aplicar anticipos con estatus CANCELADO.
Nuevo: Se agrego apartado para Otros Pagos en recibos de nomina.
Nuevo: Se puede agregar el número de serie de los folios en facturas de contado y crédito desde el editor de formatos.
Nuevo: En las remisiones ahora también se muestra un mensaje de alerta cuando el cliente tiene facturas vencidas.
Nuevo: Reporte de Margen de Utilidad general de artículos (sin ventas).
Nuevo: Opción en parámetros generales para mostrar contador de ventas diarias en el punto de venta.
Nuevo: Que se pueda cambiar la imagen de los botones de acciones especiales en el punto de venta.
Nuevo: El reporte de recargas de tiempo aire ahora muestra los números de teléfono de las recargas.
Nuevo: Importar datos en formato CSV al registro de clientes frecuentes.
Nuevo: Reporte de detalle de puntos por rango de fechas, por cliente y referencia.
Nuevo: Bitácora de recargas telefónicas.
Nuevo: En facturas de crédito falta visualizar la "Opcion2" cuando se activa la remisión para que el usuario vea cuando la activa.
Corrección: En la nota de venta ya no se puede seleccionar el articulo TAE manualmente si esta activada la opción (24) de recarga telefónica, solo es posible desde la barra de botones de la nota de venta.
Corrección: En la generación del XML de una factura el nombre del cliente no se pasaba completo del registro.
Corrección: En los reportes de artículos borrados en ventas y artículos cancelados en ventas, no estaba tomando la impresora asignada a reportes y toma siempre la que estaba por default del sistema operativo.
Corrección: En las órdenes de compra no se pueden ingresar precios o importes mayores a 100,000.00 pesos.
Corrección: Validar que no se puedan aplicar anticipos con estatus CANCELADO.
VERSION 7.0.11 26/05/17
VERSION 7.0.12 18/07/17
Nuevo: Se agrego en reporte de puntos de clientes x fecha la columna de folio de venta y el estatus solo cuando la nota tenga estatus "CANCELADO".
Nuevo: Opción en parámetros generales para deshabilitar la captura manual de clave de cliente frecuente.
Nuevo: Opción en parámetros generales para solicitar siempre la clave/tarjeta de cliente frecuente al hacer ventas.
Nuevo: En modulo de importar clientes frecuentes ahora se pueden eliminar registros, agregando una columna "Estatus" (ACTIVO/BAJA) al final en archivo CSV respetando la estructura anterior.
Nuevo: Además del nombre, ahora se muestra la clave de cliente frecuente en punto de venta.
Nuevo: Una vez que un cliente frecuente use su tarjeta en una venta tiene que esperar 1 minuto para volver a usarla.
Nuevo: Reporte de pago con vales separado por marcas.
Nuevo: Nuevos tipos de vales en la lista de la nota de venta.
Nuevo: Agregar clave desde el registro de artículos (CESPM) para separar el pago de agua en el corte Z.
Nuevo: Opción en artículos para no aceptar pagos en cero.
Nuevo: Se agrego número de teléfono en recibos de recargas de "OTROS".
Nuevo: Reporte de existencia de artículos a una fecha en formato normal y 40 columnas, ambos se pueden cambiar en el editor de reportes.
Nuevo: Opción en parámetros generales para omitir letra de control en tarjetas de cliente frecuente de 9 dígitos.
Nuevo: Opción en Nota de Venta para no permitir ingresar cantidades decimales manualmente y solicitar autorización para permitir esa acción (acciones de usuarios).
Nuevo: Al imprimir Presupuestos se puede mostrar la imagen del producto previamente capturada desde el registro de artículos (requiere editar formato).
Nuevo: Opción en parámetros generales para capturar de efectivo en Corte de Z y desplegar el faltante o sobrante (requiere editar formato).
Nuevo: Al realizar un Corte de Caja Z se imprime un formato con el resumen de entradas y salidas de caja según el rango de fechas y cajero del corte (requiere la opción de captura de efectivo).
Nuevo: Registro de entradas y salidas de caja, se pueden re-imprimir.
Nuevo: En reporte de ventas diarias se muestra la hora a la que se hizo una venta.
Corrección: En registro de clientes frecuentes que no se modifique el nombre de tarjeta si los campos de nombre y apellidos están en blanco.
Corrección: Mostrar el campo "Nombre Tarjeta" al editar un cliente frecuente.
Corrección: Que por defecto el buscador del registro de clientes frecuentes este por nombre y no de teléfono.
Corrección: Reporte de estado de estado de cuenta cronológico de proveedores tiene picture insuficiente para saldos superiores a 1 millón.
Corrección: Al hacer compras con proveedores sin días de crédito el sistema le guarda el saldo cero, aun cuando el usuario le cambie la fecha de vencimiento antes de procesarla.
Corrección: Cambiar fecha de pago automáticamente al cambiar de proveedor si este tiene días de crédito.
Corrección: Los reportes de proveedores tienen opción para exportar a Excel (no aplica para reportes del editor de formatos).
Corrección: Al importar el archivo CSV de Clientes Frecuentes desde una ubicación que no sea la del sistema cambia el directorio del archivo de clientes.
Corrección: Proceso de actualizar saldo de proveedores no actualizaba correctamente el estatus de las compras.
Corrección: Cuando se hace una devolución y se requiera autorización que muestre la misma venta que el punto de venta para las autorizaciones.
Nuevo: Opción en parámetros generales para deshabilitar la captura manual de clave de cliente frecuente.
Nuevo: Opción en parámetros generales para solicitar siempre la clave/tarjeta de cliente frecuente al hacer ventas.
Nuevo: En modulo de importar clientes frecuentes ahora se pueden eliminar registros, agregando una columna "Estatus" (ACTIVO/BAJA) al final en archivo CSV respetando la estructura anterior.
Nuevo: Además del nombre, ahora se muestra la clave de cliente frecuente en punto de venta.
Nuevo: Una vez que un cliente frecuente use su tarjeta en una venta tiene que esperar 1 minuto para volver a usarla.
Nuevo: Reporte de pago con vales separado por marcas.
Nuevo: Nuevos tipos de vales en la lista de la nota de venta.
Nuevo: Agregar clave desde el registro de artículos (CESPM) para separar el pago de agua en el corte Z.
Nuevo: Opción en artículos para no aceptar pagos en cero.
Nuevo: Se agrego número de teléfono en recibos de recargas de "OTROS".
Nuevo: Reporte de existencia de artículos a una fecha en formato normal y 40 columnas, ambos se pueden cambiar en el editor de reportes.
Nuevo: Opción en parámetros generales para omitir letra de control en tarjetas de cliente frecuente de 9 dígitos.
Nuevo: Opción en Nota de Venta para no permitir ingresar cantidades decimales manualmente y solicitar autorización para permitir esa acción (acciones de usuarios).
Nuevo: Al imprimir Presupuestos se puede mostrar la imagen del producto previamente capturada desde el registro de artículos (requiere editar formato).
Nuevo: Opción en parámetros generales para capturar de efectivo en Corte de Z y desplegar el faltante o sobrante (requiere editar formato).
Nuevo: Al realizar un Corte de Caja Z se imprime un formato con el resumen de entradas y salidas de caja según el rango de fechas y cajero del corte (requiere la opción de captura de efectivo).
Nuevo: Registro de entradas y salidas de caja, se pueden re-imprimir.
Nuevo: En reporte de ventas diarias se muestra la hora a la que se hizo una venta.
Corrección: En registro de clientes frecuentes que no se modifique el nombre de tarjeta si los campos de nombre y apellidos están en blanco.
Corrección: Mostrar el campo "Nombre Tarjeta" al editar un cliente frecuente.
Corrección: Que por defecto el buscador del registro de clientes frecuentes este por nombre y no de teléfono.
Corrección: Reporte de estado de estado de cuenta cronológico de proveedores tiene picture insuficiente para saldos superiores a 1 millón.
Corrección: Al hacer compras con proveedores sin días de crédito el sistema le guarda el saldo cero, aun cuando el usuario le cambie la fecha de vencimiento antes de procesarla.
Corrección: Cambiar fecha de pago automáticamente al cambiar de proveedor si este tiene días de crédito.
Corrección: Los reportes de proveedores tienen opción para exportar a Excel (no aplica para reportes del editor de formatos).
Corrección: Al importar el archivo CSV de Clientes Frecuentes desde una ubicación que no sea la del sistema cambia el directorio del archivo de clientes.
Corrección: Proceso de actualizar saldo de proveedores no actualizaba correctamente el estatus de las compras.
Corrección: Cuando se hace una devolución y se requiera autorización que muestre la misma venta que el punto de venta para las autorizaciones.
VERSION 7.0.14 01/09/17
Nuevo: Verificación rápida en órdenes de compra, leer toda la lista y capturar cantidades con lector de códigos de barras.
Nuevo: Que se pueda modificar manualmente los pedimentos en el registro de artículos.
Nuevo: Opción en parámetros generales para el control de sesiones abiertas por el usuario.
Nuevo: Opción en parámetros generales para que el sistema No genere puntos cuando un cliente pague con puntos en el punto de venta.
Nuevo: En registro de artículos se pueden asignar las claves del catálogo de productos SAT, buscador por clave, descripción y por divisiones.
Nuevo: En registro de artículos se pueden asignar las claves del catálogo de unidades SAT, buscador por clave, nombre, descripción y símbolo.
Nuevo: Herramienta para actualizar todas las claves de unidades SAT del registro de artículos.
Nuevo: Herramienta para actualizar todas las claves de productos SAT x catálogo del registro de artículos.
Nuevo: Opción en registro de artículos para que la función de lotes y caducidad afecte únicamente a los artículos que la tengan activada.
Nuevo: Botón para registrar lotes y caducidad desde las entradas al inventario.
Nuevo: Control de lotes y caducidad de los artículos por capas usando el método PEPS.
Nuevo: Reporte de "ventas de varios artículos" y "artículos vendidos x rango" con opción con para mostrar código de barras.
Nuevo: Opción en reporte de ventas detallado para ordenarlo por nombre del artículo.
Corrección: En cambio de precios remoto (SyncPrecios) se envían todas las opciones que hacían falta y los nuevos campos para claves del SAT.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de rellenar con ceros las claves de artículos y se escaneaba un código de tarjeta de cliente frecuente el sistema lo marcaba como inexistente.
Nuevo: Que se pueda modificar manualmente los pedimentos en el registro de artículos.
Nuevo: Opción en parámetros generales para el control de sesiones abiertas por el usuario.
Nuevo: Opción en parámetros generales para que el sistema No genere puntos cuando un cliente pague con puntos en el punto de venta.
Nuevo: En registro de artículos se pueden asignar las claves del catálogo de productos SAT, buscador por clave, descripción y por divisiones.
Nuevo: En registro de artículos se pueden asignar las claves del catálogo de unidades SAT, buscador por clave, nombre, descripción y símbolo.
Nuevo: Herramienta para actualizar todas las claves de unidades SAT del registro de artículos.
Nuevo: Herramienta para actualizar todas las claves de productos SAT x catálogo del registro de artículos.
Nuevo: Opción en registro de artículos para que la función de lotes y caducidad afecte únicamente a los artículos que la tengan activada.
Nuevo: Botón para registrar lotes y caducidad desde las entradas al inventario.
Nuevo: Control de lotes y caducidad de los artículos por capas usando el método PEPS.
Nuevo: Reporte de "ventas de varios artículos" y "artículos vendidos x rango" con opción con para mostrar código de barras.
Nuevo: Opción en reporte de ventas detallado para ordenarlo por nombre del artículo.
Corrección: En cambio de precios remoto (SyncPrecios) se envían todas las opciones que hacían falta y los nuevos campos para claves del SAT.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de rellenar con ceros las claves de artículos y se escaneaba un código de tarjeta de cliente frecuente el sistema lo marcaba como inexistente.
Nuevo: Opción para definir la escala de precio de venta dependiendo de los días respecto a la fecha de caducidad de un lote.
Nuevo: Mostrar presentación (descripción), fecha de caducidad y número de lote en el reporte de compras detallado.
Nuevo: Opción en parámetros para hacer descuento de puntos de cliente frecuente manualmente.
Nuevo: Botón de Canje de Puntos manual en el panel de herramientas de cliente frecuente.
Nuevo: Buscador por clave de tarjeta en registro de clientes frecuentes.
Nuevo: Se agregó la columna de hora en los reportes de detalle de puntos de cliente frecuente.
Nuevo: Modulo para asignación de clave de producto SAT por nombre de artículo.
Nuevo: Opción en entradas al inventario para generar un archivo csv que contenga la clave, cantidad, lote y fecha de caducidad capturados.
Nuevo: En reporte de corte de caja detallado se agregaron opciones para mostrar apartado de recibos y remisiones, con IVA correspondiente.
Nuevo: Se agregó opción para incluir cálculo de remisiones en los cortes de caja.
Corrección: Validación de la clave de tarjeta en registro de clientes frecuentes para advertir al usuario que se está asignando a otro cliente.
Corrección: Al importar un archivo csv/txt en las órdenes de compra siempre repite el mismo costo en todas las líneas y la cantidad es incorrecta.
Corrección: La herramienta para el cambio de clave SAT por catálogo aplicaba la misma clave a todos los artículos del registro, solo cuando las claves de los catálogos son letras.
Nuevo: Mostrar presentación (descripción), fecha de caducidad y número de lote en el reporte de compras detallado.
Nuevo: Opción en parámetros para hacer descuento de puntos de cliente frecuente manualmente.
Nuevo: Botón de Canje de Puntos manual en el panel de herramientas de cliente frecuente.
Nuevo: Buscador por clave de tarjeta en registro de clientes frecuentes.
Nuevo: Se agregó la columna de hora en los reportes de detalle de puntos de cliente frecuente.
Nuevo: Modulo para asignación de clave de producto SAT por nombre de artículo.
Nuevo: Opción en entradas al inventario para generar un archivo csv que contenga la clave, cantidad, lote y fecha de caducidad capturados.
Nuevo: En reporte de corte de caja detallado se agregaron opciones para mostrar apartado de recibos y remisiones, con IVA correspondiente.
Nuevo: Se agregó opción para incluir cálculo de remisiones en los cortes de caja.
Corrección: Validación de la clave de tarjeta en registro de clientes frecuentes para advertir al usuario que se está asignando a otro cliente.
Corrección: Al importar un archivo csv/txt en las órdenes de compra siempre repite el mismo costo en todas las líneas y la cantidad es incorrecta.
Corrección: La herramienta para el cambio de clave SAT por catálogo aplicaba la misma clave a todos los artículos del registro, solo cuando las claves de los catálogos son letras.
VERSION 7.0.15 18/10/17
VERSION 7.0.16 02/11/17
Nuevo: Se agrego el grabado (base) de IEPS en los cortes de caja.
Nuevo: Se agregaron campos para el grabado al 0% y 16% en los tickets de venta.
Nuevo: Se agrego opción en parámetros generales para que al hacer una factura solo genere el XML sin timbrar.
Nuevo: Cuando se importa un presupuesto a la factura se copia la orden de compra y las notas/comentarios.
Corrección: En cortes de caja el grabado al 16% no estaba acumulando la base de los recibos.
Corrección: En cortes de caja las devoluciones no están restando el IVA.
Nuevo: Se agregaron campos para el grabado al 0% y 16% en los tickets de venta.
Nuevo: Se agrego opción en parámetros generales para que al hacer una factura solo genere el XML sin timbrar.
Nuevo: Cuando se importa un presupuesto a la factura se copia la orden de compra y las notas/comentarios.
Corrección: En cortes de caja el grabado al 16% no estaba acumulando la base de los recibos.
Corrección: En cortes de caja las devoluciones no están restando el IVA.
VERSION 7.17.0 04/11/17
Nuevo: Se agrego el grabado (base) de IEPS en los cortes de caja.
Nuevo: Se agregaron campos para el grabado al 0%, 16% y base IPES en los tickets de venta.
Nuevo: Se agregaron campos para el grabado al 0%, 16% y base IPES en los tickets de venta.
VERSION 7.17.1 08/11/17
Nuevo: Factura global detallada por folios de nota de venta.
Nuevo: En registro de artículos compuestos se agregaron los campos para asignar las claves del SAT.
Nuevo: El sistema valida que artículos tengan asignadas las claves SAT antes de timbrar una factura.
Corrección: Cuando se copiaba un presupuesto a una factura siempre agregaba una línea en blanco al final.
Corrección: Al editar un cliente frecuente desde el registro mostraba una ventana de clave duplicada.
Corrección: Al ingresar una clave manual de producto SAT en el registro de artículos siempre abría el buscador de claves SAT, aun cuando la clave era correcta.
Nuevo: En registro de artículos compuestos se agregaron los campos para asignar las claves del SAT.
Nuevo: El sistema valida que artículos tengan asignadas las claves SAT antes de timbrar una factura.
Corrección: Cuando se copiaba un presupuesto a una factura siempre agregaba una línea en blanco al final.
Corrección: Al editar un cliente frecuente desde el registro mostraba una ventana de clave duplicada.
Corrección: Al ingresar una clave manual de producto SAT en el registro de artículos siempre abría el buscador de claves SAT, aun cuando la clave era correcta.
VERSION 7.17.2 09/11/17
Corrección: Al facturar recargas de tiempo aire marcaba error por la clave de producto SAT.
Corrección: Cuando se hacia una factura con artículos sin clave marcaba error ya que no tienen clave del SAT.
Corrección: Las facturas con comentarios en el detalle no se pueden timbrar debido a que no son validos los importes cero.
Corrección: Cuando se hacia una factura con artículos sin clave marcaba error ya que no tienen clave del SAT.
Corrección: Las facturas con comentarios en el detalle no se pueden timbrar debido a que no son validos los importes cero.
VERSION 7.17.3 14/11/17
Corrección: Cuando se mandaban a timbrar mas de 1000 notas de venta dentro de una factura global marcaba error a la hora de timbrar.
Corrección: Se mejoro el tiempo de procesamiento para la nueva factura global.
Corrección: Se mejoro el tiempo de procesamiento para la nueva factura global.
Nuevo: Reporte de artículos sin claves SAT.
Nuevo: La cancelación de los CFDI requiere que el usuario tenga el permiso de cancelar documentos en sus acciones.
Nuevo: Se agrego la columna de existencia en reporte Artículos de un Proveedor.
Corrección: Al realizar una compra con fletes, se sumaba el impuesto de los gastos al total.
Corrección: Cuando se hacia una compra y después se cambiaba la unidad no actualizaba el costo unitario del articulo.
Corrección: El modulo para enviar los CFDI por correo truncaba las cuentas con longitud mayor a 41 caracteres.
Nuevo: La cancelación de los CFDI requiere que el usuario tenga el permiso de cancelar documentos en sus acciones.
Nuevo: Se agrego la columna de existencia en reporte Artículos de un Proveedor.
Corrección: Al realizar una compra con fletes, se sumaba el impuesto de los gastos al total.
Corrección: Cuando se hacia una compra y después se cambiaba la unidad no actualizaba el costo unitario del articulo.
Corrección: El modulo para enviar los CFDI por correo truncaba las cuentas con longitud mayor a 41 caracteres.
VERSION 7.17.4 16/11/17
VERSION 7.17.5 21/11/17
Corrección: Validación de clave SAT en factura global.
Nuevo: Se agrego la columna de comentarios cuando se exporta el reporte de entradas de inventario al Excel.
Nuevo: Reporte de artículos con código múltiple.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de costo por capas y se procesaba una factura muestra mensaje por cada articulo de la lista.
Nuevo: Reporte de artículos con código múltiple.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de costo por capas y se procesaba una factura muestra mensaje por cada articulo de la lista.
VERSION 7.17.6 22/11/17
VERSION 7.17.8 29/11/17
Corrección: Se cambio el método de pago en las facturas de crédito a PPD (Pago en parcialidades o diferido) de acuerdo a los requerimientos del CFDI 3.3
VERSION 7.17.9 30/11/17
Corrección: Al timbrar notas de crédito se repetía el CFDI relacionado en la impresión.
Corrección: En los cortes de caja no se mostraba el campo de grabado o base para el IEPS.
Corrección: En los cortes de caja no se mostraba el campo de grabado o base para el IEPS.
VERSION 7.17.7 28/11/17
Nuevo: Herramienta para cambiar a formatos 3.3 en todas las estaciones, con opción de revertir el cambio.
Nuevo: Se agrego la columna de método de pago en reporte de pagos de clientes.
Nuevo: Reporte de estatus de artículos.
Nuevo: Se agrego la columna de método de pago en reporte de pagos de clientes.
Nuevo: Reporte de estatus de artículos.
Corrección: Se agrego al formato RPT de recibos de pago los campos de cadena y certificado.
Corrección: Al imprimir recibos de pago no se guardaba una copia del PDF en la carpeta de los CFDI.
Corrección: Se cambio la leyenda del método de pago 99 POR DEFINIR.
Corrección: Cuando la moneda de las facturas era dolares no se enviaba correctamente la base del impuesto.
Corrección: Al imprimir recibos de pago no se guardaba una copia del PDF en la carpeta de los CFDI.
Corrección: Se cambio la leyenda del método de pago 99 POR DEFINIR.
Corrección: Cuando la moneda de las facturas era dolares no se enviaba correctamente la base del impuesto.
VERSION 7.17.10 05/12/17
VERSION 7.17.11 06/12/17
Nuevo: El reporte de remisiones ahora tiene opción para filtrar por estatus.
Corrección: En ocasiones al re-timbrar una factura el XML se generaba sin claves de producto o unidad SAT.
Corrección: Al hacer una factura desde el registro de facturas contado/crédito a la segunda factura abierta no cargaba el listado de usos de CFDI.
Corrección: Al cargar una compra desde el colector o archivo manual txt/csv no se calculaba el IEPS.
Corrección: En ocasiones al re-timbrar una factura el XML se generaba sin claves de producto o unidad SAT.
Corrección: Al hacer una factura desde el registro de facturas contado/crédito a la segunda factura abierta no cargaba el listado de usos de CFDI.
Corrección: Al cargar una compra desde el colector o archivo manual txt/csv no se calculaba el IEPS.
VERSION 7.17.12 08/12/17
Corrección: La residencia fiscal marcaba error cuando el cliente tenia registrado su domicilio fiscal en el extranjero.
Corrección: Cuando se cancelaba una facturas de una nota de venta regresaba el inventario.
Corrección: Al imprimir presupuestos se mandaban mas paginas de las que contenía el documento.
Corrección: En el XML el nodo de total de impuestos trasladados no se calculaba correctamente.
Corrección: Cuando se cancelaba una facturas de una nota de venta regresaba el inventario.
Corrección: Al imprimir presupuestos se mandaban mas paginas de las que contenía el documento.
Corrección: En el XML el nodo de total de impuestos trasladados no se calculaba correctamente.
VERSION 7.17.14 12/12/17
Nuevo: Opción en parámetros generales para timbrar los recibos de pago (requiere tener activada la opción 120 Esquema CFDI 3.3)
Corrección: Error al timbrar facturas con descuento por porcentaje.
Corrección: Error al timbrar facturas con descuento por porcentaje.
VERSION 7.17.15 14/12/17
Nuevo: En el registro de notas de venta se puede consultar la clave de cliente frecuente, si la nota tiene puntos.
Nuevo: En la opción 20 de los artículos se pueden bloquear los descuentos individuales con la misma función que los globales.
Nuevo: El reporte de clientes sin comprar ahora tiene una opción para mostrar todos los clientes asignados a otros vendedores.
Corrección: El reporte detallado de ordenes de compra no mostraba los registros con estatus COMPRADO.
Corrección: Al generar etiquetas de precios con código de barras el sistema marcaba un error y se cerraba.
Nuevo: En la opción 20 de los artículos se pueden bloquear los descuentos individuales con la misma función que los globales.
Nuevo: El reporte de clientes sin comprar ahora tiene una opción para mostrar todos los clientes asignados a otros vendedores.
Corrección: El reporte detallado de ordenes de compra no mostraba los registros con estatus COMPRADO.
Corrección: Al generar etiquetas de precios con código de barras el sistema marcaba un error y se cerraba.
VERSION 7.17.16 19/12/17
Corrección: Calculo de redondeo de la base e impuesto en el XML con timbrado Cfdi 3.3
VERSION 7.17.17 29/12/17
Corrección: Cuando estaba activado el esquema CFDI 3.3 la opción de impresión alterna no funcionaba correctamente.
Corrección: Calculo de IEPS en factura global.
Corrección: Calculo de IEPS en factura global.
VERSION 7.17.18 02/01/18
Corrección: En facturas cuando se agregaba un artículo desde el botón de insertar no se gravaba la tasa de IEPS.
Corrección: Al hacer una factura global y seleccionar el método de pago 99 marca error el timbrado por que también selecciona el método 01 efectivo.
VERSION 7.17.19 03/01/18
Corrección: Aplicación de descuentos globales en notas de venta.
Corrección: Cuando se cancelaba una factura global no se liberaban las notas de venta para volver a hacer la factura.
Corrección: Cuando se cancelaba una factura global no se liberaban las notas de venta para volver a hacer la factura.
VERSION 7.17.20 05/01/18
VERSION 7.17.21 09/01/18
Nuevo: Actualización del catalogo de claves de productos SAT.
Nuevo: Registro para descripción extendida de unidades para mostrar en formatos de facturas.
Nuevo: Se agregaron campos para descripción del uso del CFDI, moneda y descripción de unidad en los formatos de facturas.
Corrección: Facturas con pedimentos de importación marcaban error aun con el formato correcto del pedimento.
Corrección: Al facturar remisiones y seleccionar la forma de pago 01 EFECTIVO lo repetía dos vece en el XML y por lo tanto no se timbraba.
Nuevo: Registro para descripción extendida de unidades para mostrar en formatos de facturas.
Nuevo: Se agregaron campos para descripción del uso del CFDI, moneda y descripción de unidad en los formatos de facturas.
Corrección: Facturas con pedimentos de importación marcaban error aun con el formato correcto del pedimento.
Corrección: Al facturar remisiones y seleccionar la forma de pago 01 EFECTIVO lo repetía dos vece en el XML y por lo tanto no se timbraba.
FacturWin 7.17.22 10/01/18
Nuevo: Opción en registro de almacenes para cambiar el lugar de expedición del XML por el de sucursal.
Nuevo: Ahora en las facturas acepta la forma de pago con vales de despensa (08).
Nuevo: Ahora en las facturas acepta la forma de pago con vales de despensa (08).
FacturWin 7.17.23 11/01/18
Nuevo: Descuentos globales por porcentaje en facturas de contado/crédito.
Corrección: Al hacer facturas con pedimentos que no sean numéricos o que no cumplan con el formato requerido por el SAT el sistema omitirá el nodo de Información Aduanera.
Corrección: En recibos de pago al generar el XML si el importe era igual o mayor a 1000 se pasaba el formato con comas y por lo tanto no se timbraba.
Corrección: Al hacer facturas con pedimentos que no sean numéricos o que no cumplan con el formato requerido por el SAT el sistema omitirá el nodo de Información Aduanera.
Corrección: En recibos de pago al generar el XML si el importe era igual o mayor a 1000 se pasaba el formato con comas y por lo tanto no se timbraba.
Nuevo: En parámetros generales se puede predeterminar el Uso de CFDI.
Nuevo: Se agrego la tasa al 0% de IVA en el XML de las facturas.
Nuevo: En el reporte de Facturas Canceladas se agrego la opción para filtrar facturas, notas de venta y remisiones.
Corrección: Cuando un artículo tenia asignado un proveedor no se mostraba el nombre de este en el registro de artículos.
Corrección: En la factura de crédito no se guardaba el campo "Ordeno".
Corrección: Al hacer facturas si el importe de los impuestos IVA/IEPS era mayor o igual a 1000 marcaba error de timbrado.
Corrección: Cuando se ingresaban comentarios en las facturas en la impresión se repetía la clave SAT del ultimo articulo.
Nuevo: Se agrego la tasa al 0% de IVA en el XML de las facturas.
Nuevo: En el reporte de Facturas Canceladas se agrego la opción para filtrar facturas, notas de venta y remisiones.
Corrección: Cuando un artículo tenia asignado un proveedor no se mostraba el nombre de este en el registro de artículos.
Corrección: En la factura de crédito no se guardaba el campo "Ordeno".
Corrección: Al hacer facturas si el importe de los impuestos IVA/IEPS era mayor o igual a 1000 marcaba error de timbrado.
Corrección: Cuando se ingresaban comentarios en las facturas en la impresión se repetía la clave SAT del ultimo articulo.
FacturWin 7.17.24 17/01/18
FacturWin 7.17.25 24/01/18
Nuevo: En notas de crédito de facturas globales se pueden agregar artículos que no están dentro de la factura.
Corrección: Varios ajustes en recibos de nomina 3.3
Corrección: Al hacer descuentos globales en la nota de venta y procesarla, en la siguiente no permitía hacer mas descuentos.
Corrección: Cuando se facturaban presupuestos con IEPS diferente al 8% marcaba error de timbrado.
Corrección: Varios ajustes en recibos de nomina 3.3
Corrección: Al hacer descuentos globales en la nota de venta y procesarla, en la siguiente no permitía hacer mas descuentos.
Corrección: Cuando se facturaban presupuestos con IEPS diferente al 8% marcaba error de timbrado.
FacturWin 7.17.26 30/01/18
Nuevo: Se agrego el envió de compras a servidor central a través del modulo ConcentradorFW.
Nuevo: En la ventana de recibos de pago se muestra el total de todas las facturas pendientes del cliente seleccionado.
Nuevo: En recibos de pago que no se deshabilita la fecha después de buscar las facturas del cliente seleccionado.
Corrección: La opción para no timbrar facturadas de crédito no funcionaba cuando se usaba el modulo de facturar remisiones.
Corrección: En ocasiones al hacer una factura global con devoluciones en esa fecha marcaba error en valor unitario.
Nuevo: En la ventana de recibos de pago se muestra el total de todas las facturas pendientes del cliente seleccionado.
Nuevo: En recibos de pago que no se deshabilita la fecha después de buscar las facturas del cliente seleccionado.
Corrección: La opción para no timbrar facturadas de crédito no funcionaba cuando se usaba el modulo de facturar remisiones.
Corrección: En ocasiones al hacer una factura global con devoluciones en esa fecha marcaba error en valor unitario.
Nuevo: Opción en usuarios para validar el limite de ventas por el total de efectivo recibido.
Nuevo: En ventas si esta activada la función de limite de ventas no se puedan hacer salidas de caja superiores al total de ventas acumuladas hasta el momento.
Nuevo: En parámetros generales se puede cambiar el mensaje de aviso cuando esta activado el limite de ventas x usuario.
Nuevo: En ventas si esta activada la función de limite de ventas no se puedan hacer salidas de caja superiores al total de ventas acumuladas hasta el momento.
Nuevo: En parámetros generales se puede cambiar el mensaje de aviso cuando esta activado el limite de ventas x usuario.
FacturWin 7.17.27 31/01/18
Corrección: Al facturar notas de venta de recargas de tiempo aire marcaba error por caracteres inválidos en el XML.
Corrección: Al hacer factura global marcaba error si había devoluciones de notas de venta parciales.
Corrección: Al hacer factura global marcaba error si había devoluciones de notas de venta parciales.
FacturWin 7.17.28 02/02/18
Nuevo: La asignación de los puntos para los clientes frecuentes ahora se puede hacer en ya sea en base al subtotal o al total de venta.
Nuevo: Opción en registro de artículos para verificar el peso de artículos que incluyen el peso en la etiqueta compuestas, se puede asignar una tolerancia para la verificación.
Corrección: En algunos cortes de caja al hacer la comprobación del total salían diferencias por el redondeo de los decimales.
Corrección: Al hacer un traspaso de artículos con indirectos se duplicaba el costo de esos artículos.
Nuevo: Opción en registro de artículos para verificar el peso de artículos que incluyen el peso en la etiqueta compuestas, se puede asignar una tolerancia para la verificación.
Corrección: En algunos cortes de caja al hacer la comprobación del total salían diferencias por el redondeo de los decimales.
Corrección: Al hacer un traspaso de artículos con indirectos se duplicaba el costo de esos artículos.
FacturWin 7.17.29 09/02/18
FacturWin 7.17.30 13/02/18
Nuevo: Bitácora de cambio de unidades, requiere nivel de seguridad.
Nuevo: Validar las unidades internas compra/venta al finalizar una factura.
Nuevo: Se puede seleccionar el uso de CFDI en las notas de crédito.
Nuevo: Actualización de formatos de recibo de pago y nota de crédito (en carpeta Formatos33).
Nuevo: Validar las unidades internas compra/venta al finalizar una factura.
Nuevo: Se puede seleccionar el uso de CFDI en las notas de crédito.
Nuevo: Actualización de formatos de recibo de pago y nota de crédito (en carpeta Formatos33).
FacturWin 7.17.31 21/02/18 (REQUIERE CONVERTIDOR)
Nuevo: Registro de artículos en especial o promoción.
Nuevo: En acciones/botones especiales de la nota de venta se puede desplegar un menú con los artículos del catálogo que se seleccione.
Nuevo: Se agregó botón de "Ver PDF" en registro de orden de compra.
Nuevo: Ventana que muestra las últimas compras de un artículo, en registro de artículos, compras y órdenes de compra.
Nuevo: En compras que se pueda buscar una orden de compra solo con el folio, sin necesidad de ingresar primero la clave del proveedor.
Nuevo: La cantidad de puntos asignados a clientes frecuentes ahora acepta cantidades decimales.
Nuevo: Actualización del módulo de registro y verificación de huellas digitales, ya no se requiere instalar Access.
Nuevo: La autorización por huella digital ahora se puede configurar por estación de trabajo.
Nuevo: En registro de clientes frecuentes se cambió la visualización del mapa a modo web se abre directamente en el navegador.
Corrección: Cuando se hacía una remisión a crédito y después se cancela el documento, no se registraba la entrada al inventario en el Kardex.
Corrección: El reporte de órdenes de compra no mostraba resultados cuando estaban activadas las opciones de estatus Faltante y Detallado.
Corrección: En las órdenes de compra el costo por caja se calculaba incorrectamente cuando estaba activada la opción de unidades de compra.
Corrección: En módulo de facturar remisiones la forma de pago 99 todavía aparecía con la leyenda "Otros" en vez de "Por Definir".
Corrección: Rutina de re-calcular saldos de clientes actualiza el estatus ACTIVO cuando las facturas no tienen registrado un pago/abono.
Nuevo: En acciones/botones especiales de la nota de venta se puede desplegar un menú con los artículos del catálogo que se seleccione.
Nuevo: Se agregó botón de "Ver PDF" en registro de orden de compra.
Nuevo: Ventana que muestra las últimas compras de un artículo, en registro de artículos, compras y órdenes de compra.
Nuevo: En compras que se pueda buscar una orden de compra solo con el folio, sin necesidad de ingresar primero la clave del proveedor.
Nuevo: La cantidad de puntos asignados a clientes frecuentes ahora acepta cantidades decimales.
Nuevo: Actualización del módulo de registro y verificación de huellas digitales, ya no se requiere instalar Access.
Nuevo: La autorización por huella digital ahora se puede configurar por estación de trabajo.
Nuevo: En registro de clientes frecuentes se cambió la visualización del mapa a modo web se abre directamente en el navegador.
Corrección: Cuando se hacía una remisión a crédito y después se cancela el documento, no se registraba la entrada al inventario en el Kardex.
Corrección: El reporte de órdenes de compra no mostraba resultados cuando estaban activadas las opciones de estatus Faltante y Detallado.
Corrección: En las órdenes de compra el costo por caja se calculaba incorrectamente cuando estaba activada la opción de unidades de compra.
Corrección: En módulo de facturar remisiones la forma de pago 99 todavía aparecía con la leyenda "Otros" en vez de "Por Definir".
Corrección: Rutina de re-calcular saldos de clientes actualiza el estatus ACTIVO cuando las facturas no tienen registrado un pago/abono.
Nuevo: Al hacer una nota de crédito el sistema valida que la factura/CFDI relacionado este previamente timbrado.
Corrección: El reporte de ventas por grupo no respetaba el rango de catálogos y mostraba todos.
Corrección: El reporte de ventas por departamento no mostraba los almacenes del sistema y no mostraba información cuando se seleccionaban TODOS.
Corrección: El reporte de remisiones omitía la opción de solo desplegar remisiones a crédito.
Corrección: El reporte de ventas por grupo no respetaba el rango de catálogos y mostraba todos.
Corrección: El reporte de ventas por departamento no mostraba los almacenes del sistema y no mostraba información cuando se seleccionaban TODOS.
Corrección: El reporte de remisiones omitía la opción de solo desplegar remisiones a crédito.
FacturWin 7.17.32 23/02/18
FacturWin 7.17.33 01/03/18
Nuevo: Lista de precios ahora tiene un modo horizontal para filtrar y desplegar por estatus de los artículos.
Nuevo: En el editor de formatos para las ordenes de compra se agrego variable para mostrar la clave de artículo de un proveedor o la clave alternativa en caso de que no tenga una asignada.
Nuevo: En la nota de venta las promociones ahora también se pueden activar sin necesidad de poner la cantidad exacta de artículos en la captura.
Corrección: Error cuando se hacia una factura global con devoluciones parciales de artículos con y sin IVA en la misma devolución, si el articulo devuelto era el que tenia impuestos.
Nuevo: En el editor de formatos para las ordenes de compra se agrego variable para mostrar la clave de artículo de un proveedor o la clave alternativa en caso de que no tenga una asignada.
Nuevo: En la nota de venta las promociones ahora también se pueden activar sin necesidad de poner la cantidad exacta de artículos en la captura.
Corrección: Error cuando se hacia una factura global con devoluciones parciales de artículos con y sin IVA en la misma devolución, si el articulo devuelto era el que tenia impuestos.
FacturWin 7.17.34 05/03/18
Corrección: Cuando se recibe una orden de compra con faltantes no se muestra en pantalla la lista de artículos.
Corrección: En facturas de contado se quedaba activada la opción de factura de nota de venta aun cuando borraba toda la lista de artículos y por lo tanto se generaba como si tuviera nota de venta.
Corrección: Cuando se copiaba un presupuesto se guardaba el nombre de archivo PDF del folio original y por eso al enviarlo por correo o ver el PDF hacia referencia al original.
Corrección: Al pedir el reporte de ventas diarias y seleccionar la opción 3 Ventas por Vendedor, al exportarlo a Excel no se mostraba la clave y nombre del vendedor.
Corrección: En facturas de contado se quedaba activada la opción de factura de nota de venta aun cuando borraba toda la lista de artículos y por lo tanto se generaba como si tuviera nota de venta.
Corrección: Cuando se copiaba un presupuesto se guardaba el nombre de archivo PDF del folio original y por eso al enviarlo por correo o ver el PDF hacia referencia al original.
Corrección: Al pedir el reporte de ventas diarias y seleccionar la opción 3 Ventas por Vendedor, al exportarlo a Excel no se mostraba la clave y nombre del vendedor.
FacturWin 7.17.35 07/03/18
Nuevo: El reporte de forma de pago ahora tiene una opción para agrupar por forma de pago y por fecha.
Corrección: Al hacer una factura de uno o varios tickest con impuesto IEPS marca error el timbrado debido al espacio en blanco a la izquierda del importe cuando se genera el XML.
Corrección: Picture/Formato de la Referencia en cardex de artículos mostraba simbolos de "#" cuando el folio de un documento era superior al millón.
Corrección: En el reporte de ordenes de compra al exportar a Excel no se guardaban los campos de Numero de orden y Clave de Proveedor.
Corrección: Al hacer una factura de uno o varios tickest con impuesto IEPS marca error el timbrado debido al espacio en blanco a la izquierda del importe cuando se genera el XML.
Corrección: Picture/Formato de la Referencia en cardex de artículos mostraba simbolos de "#" cuando el folio de un documento era superior al millón.
Corrección: En el reporte de ordenes de compra al exportar a Excel no se guardaban los campos de Numero de orden y Clave de Proveedor.
FacturWin 7.17.36 08/03/18
Corrección: Al hacer el reporte de Corte de Caja Detallado aparecía un mensaje por cada día del rango de fecha solicitado.
Corrección: El corte de Caja Z no estaba sumando al total los redondeos aplicados por el cajero en las notas de venta.
Corrección: El corte de Caja Z no estaba sumando al total los redondeos aplicados por el cajero en las notas de venta.
FacturWin 7.17.37 14/03/18
Nuevo: Opción nueva en reporte de ventas diario para mostrar las ventas agrupadas por tipo de cliente.
Corrección: En la comprobación manual del corte Z se estaba sumando las entradas/salidas de caja.
Corrección: Cuando se cancelaba una devolución/nota de crédito no se liberaba la nota de venta/factura a la que estaba vinculada el documento.
Corrección: En la comprobación manual del corte Z se estaba sumando las entradas/salidas de caja.
Corrección: Cuando se cancelaba una devolución/nota de crédito no se liberaba la nota de venta/factura a la que estaba vinculada el documento.
FacturWin 7.17.38 22/03/18
Corrección: Se cambio el método de pago (MetodoDePagoDR) del complemento de pagos a PPD (Pago en parcialidades o diferido) y se agrego el numero de parcialidad correspondiente al pago (NumParcialidad), formato RPT incluido.
Corrección: Reporte de ventas en el año por cliente agrupaba otros catálogos no relacionados a un cliente.
Corrección: Reporte de ventas en el año por cliente agrupaba otros catálogos no relacionados a un cliente.
FacturWin 7.17.39 23/03/18
Corrección: Al cambiar la clave de un articulo en los presupuestos no se actualizaba la unidad del artículo que se estaba sustituyendo.
Corrección: En facturas de crédito no se validaba las unidades de artículos al final como en la factura de contado.
Corrección: En facturas de crédito no se validaba las unidades de artículos al final como en la factura de contado.
FacturWin 7.17.40 29/03/18 (REQUIERE CONVERTIDOR)
Nuevo: Se agrego un nuevo reporte de (7) ventas promedio en la ventana de reporte de ventas diarias.
Corrección: Cuando se tiene activada la opción de calcular IVA en base al precio con IEPS, el XML no lo calculaba correctamente.
Corrección: Cuando se tiene activada la opción de calcular IVA en base al precio con IEPS, el XML no lo calculaba correctamente.
FacturWin 7.17.41 04/04/18
Nuevo: Agregar nodo de traslado de IVA al 0% (cuando aplique) en las notas de venta de la factura global.
Nuevo: El sistema muestra un aviso cuando los timbres están próximos a agotarse.
Nuevo: El sistema muestra un aviso cuando los timbres están próximos a agotarse.
FacturWin 7.17.42 06/04/18
Nuevo: Al registrar tarjetas de clientes frecuentes ahora los campos de nombre y apellido son requeridos.
Nuevo: Cuando se paga con puntos de cliente frecuente no se puede dar cambio.
Corrección: En el registro de artículos el formato del precio de venta no permitía aceptar cantidades superiores a 99,999.99
Corrección: Se calculaba mal el costo del articulo en órdenes de compra cuando tiene activa la casilla "unidad de compra" y se modificaba la cantidad desde la ventana de cambio.
Nuevo: Cuando se paga con puntos de cliente frecuente no se puede dar cambio.
Corrección: En el registro de artículos el formato del precio de venta no permitía aceptar cantidades superiores a 99,999.99
Corrección: Se calculaba mal el costo del articulo en órdenes de compra cuando tiene activa la casilla "unidad de compra" y se modificaba la cantidad desde la ventana de cambio.
FacturWin 7.17.43 12/04/18
Nuevo: Se actualizaron formatos de factura para mostrar el número de pedimento por cada artículo de la factura (si es que aplica) y se muestra en la siguiente linea, formatos incluidos.
Revisión: Catálogos SAT de Productos, Unidades y Usos de CFDI actualizados a ultima publicación en portal del SAT (06/04/2018).
Corrección: Al hacer un traspaso se modificaba el costo base del registro de artículos.
Corrección: Cunado se importaba un presupuesto a una factura en ocasiones había una variación en los importes por el redondeo de centavos.
Corrección: Cuando se tenia activada la opción de precios de venta con impuestos y se modificaba un precio de un presupuesto ignoraba esta opción y sumaba el IVA sobre el nuevo precio ingresado.
Revisión: Catálogos SAT de Productos, Unidades y Usos de CFDI actualizados a ultima publicación en portal del SAT (06/04/2018).
Corrección: Al hacer un traspaso se modificaba el costo base del registro de artículos.
Corrección: Cunado se importaba un presupuesto a una factura en ocasiones había una variación en los importes por el redondeo de centavos.
Corrección: Cuando se tenia activada la opción de precios de venta con impuestos y se modificaba un precio de un presupuesto ignoraba esta opción y sumaba el IVA sobre el nuevo precio ingresado.
FacturWin 7.17.44 16/04/18
Nuevo: Reporte de artículos con clasificación SAT (producto y unidad), el usuario puede filtrar por una clasificación específica.
Corrección: Al seleccionar más de una Forma de Pago en las facturas marcaba error de timbrado, ahora en el XML solo se guarda el que tenga monto mayor.
Corrección: Al hacer una devolución mostraba los usos de CFDI y en ocasiones el botón de NC/Dev no mostraba todas las opciones Contado/Crédito/Venta.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de nota de crédito abierta y se ingresaba un artículo en dólares el sistema no hacia correctamente la conversión por el tipo de cambio.
Corrección: Al seleccionar más de una Forma de Pago en las facturas marcaba error de timbrado, ahora en el XML solo se guarda el que tenga monto mayor.
Corrección: Al hacer una devolución mostraba los usos de CFDI y en ocasiones el botón de NC/Dev no mostraba todas las opciones Contado/Crédito/Venta.
Corrección: Cuando estaba activada la opción de nota de crédito abierta y se ingresaba un artículo en dólares el sistema no hacia correctamente la conversión por el tipo de cambio.
FacturWin 7.17.45 24/04/18 (REQUIERE CONVERTIDOR )
Nuevo: En el registro de clientes frecuentes ahora se pueden eliminar clientes, solo si el cliente no tiene historial de venta y el usuario tiene permisos para eliminar clientes.
Nuevo: En el reporte de Cuentas por Cobrar se agregó la opción para ordenar por Vendedor y se agregaron los campos al exportar a Excel.
Nuevo: Se agregó leyenda en editor de formatos para mostrar el rango de fechas de las notas de venta de la factura global (RangoFacturaGloblal).
Nuevo: En la impresión del recibo de nómina ahora se muestra el apartado de otros pagos en caso de que aplique, (nuevo RPT incluido @).
Corrección: En el reporte de recargas telefónicas no se mostraban los números de autorización repetidos que asignaba el proveedor (TELCEL).
Corrección: Cuando se quería eliminar un grupo del registro de catálogos el sistema no permitía guardar el cambio ya que era requerido por lo menos un grupo.
Corrección: Al generar y exportar a texto la póliza de ventas, esta no estaba tomando en cuenta las facturas globales.
Corrección: En reporte de remisiones se corrigieron errores de filtrado por almacén y la búsqueda de cliente siempre te mandaba al registro de clientes, aun cuando ponías la clave exacta.
Corrección: En recibir orden de compra si se recibían todos los artículos y después se modificaba uno de la lista con cantidad cero no permitía guardar el cambio.
Corrección: En la nota de venta el formato de los puntos era insuficiente cuando este tenía acumulados más de 10,000 y se mostraban símbolos en vez de números (#).
Nuevo: En el reporte de Cuentas por Cobrar se agregó la opción para ordenar por Vendedor y se agregaron los campos al exportar a Excel.
Nuevo: Se agregó leyenda en editor de formatos para mostrar el rango de fechas de las notas de venta de la factura global (RangoFacturaGloblal).
Nuevo: En la impresión del recibo de nómina ahora se muestra el apartado de otros pagos en caso de que aplique, (nuevo RPT incluido @).
Corrección: En el reporte de recargas telefónicas no se mostraban los números de autorización repetidos que asignaba el proveedor (TELCEL).
Corrección: Cuando se quería eliminar un grupo del registro de catálogos el sistema no permitía guardar el cambio ya que era requerido por lo menos un grupo.
Corrección: Al generar y exportar a texto la póliza de ventas, esta no estaba tomando en cuenta las facturas globales.
Corrección: En reporte de remisiones se corrigieron errores de filtrado por almacén y la búsqueda de cliente siempre te mandaba al registro de clientes, aun cuando ponías la clave exacta.
Corrección: En recibir orden de compra si se recibían todos los artículos y después se modificaba uno de la lista con cantidad cero no permitía guardar el cambio.
Corrección: En la nota de venta el formato de los puntos era insuficiente cuando este tenía acumulados más de 10,000 y se mostraban símbolos en vez de números (#).
FacturWin 7.17.46 18/05/18 (REQUIERE CONVERTIDOR )
Nuevo: Registro de subasta de artículos y generación automática de órdenes de compra.
Nuevo: Reporte de Subastas de Compra.
Nuevo: En compras se agregó columna para ver el costo anterior, en caso de que sea diferente al actual se marca de un color.
Nuevo: Reporte de llegada de mercancía (Orden de Compra).
Nuevo: En el reporte de lista de precios se agregaron nuevas opciones para mostrar como clave SAT, clave de proveedor y código de barras.
Nuevo: En facturas, notas de crédito y recibos de pago se puede deshabitar el campo de fecha cuando el usuario no se tiene activada la acción de Modificar Documentos.
Nuevo: Opción general para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto, solo cuando estas sean diferentes.
Nuevo: En remisiones se activó la función de lector serial, como en las notas de venta.
Nuevo: En las acciones del usuario se puede bloquear fecha en recibos de pago y facturas (Modificar Documentos).
Corrección: En el reporte de Ventas de Varios Artículos se estaba calculando mal el costo cuando la unidad en la que se vendió era diferente de la unidad de venta.
Corrección: Revisar corte de caja z, el importe de las tarjetas se resta del total.
Corrección: En remisiones y traspasos cuando un artículo no tenía existencia suficiente para hacer la salida del inventario, no validaba la cantidad y permitía que se fuera a negativos.
Corrección: La opción de articulo no participa en programa de lealtad, no funcionaba cuando esta activada la opción de calcular puntos en base al total de venta.
Corrección: En el módulo de facturar remisiones no se estaba guardando el porcentaje de interés que se pone cuando se hace una factura de crédito.
Nuevo: Reporte de Subastas de Compra.
Nuevo: En compras se agregó columna para ver el costo anterior, en caso de que sea diferente al actual se marca de un color.
Nuevo: Reporte de llegada de mercancía (Orden de Compra).
Nuevo: En el reporte de lista de precios se agregaron nuevas opciones para mostrar como clave SAT, clave de proveedor y código de barras.
Nuevo: En facturas, notas de crédito y recibos de pago se puede deshabitar el campo de fecha cuando el usuario no se tiene activada la acción de Modificar Documentos.
Nuevo: Opción general para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto, solo cuando estas sean diferentes.
Nuevo: En remisiones se activó la función de lector serial, como en las notas de venta.
Nuevo: En las acciones del usuario se puede bloquear fecha en recibos de pago y facturas (Modificar Documentos).
Corrección: En el reporte de Ventas de Varios Artículos se estaba calculando mal el costo cuando la unidad en la que se vendió era diferente de la unidad de venta.
Corrección: Revisar corte de caja z, el importe de las tarjetas se resta del total.
Corrección: En remisiones y traspasos cuando un artículo no tenía existencia suficiente para hacer la salida del inventario, no validaba la cantidad y permitía que se fuera a negativos.
Corrección: La opción de articulo no participa en programa de lealtad, no funcionaba cuando esta activada la opción de calcular puntos en base al total de venta.
Corrección: En el módulo de facturar remisiones no se estaba guardando el porcentaje de interés que se pone cuando se hace una factura de crédito.
FacturWin 7.17.47 29/05/18
Nuevo: Método abreviado desde la nota de venta para abrir el cajón de efectivo (Ctrl+P).
Nuevo: Al hacer compras se puede modificar el precio de venta de los artículos.
Nuevo: En recibir orden de compra se agregó columna de código de barras, precio de venta público y consulta de último costo.
Nuevo: En parámetros generales se agregó opción para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto con botones.
Nuevo: En inventario físico se agregó botón para cargar grupos de artículos para inventariar.
Nuevo: En el registro de compras el botón de etiquetas de precios muestra opción para imprimir solo los artículos que cambiaron de precio o todos.
Nuevo: En estaciones de trabajo ahora se puede configurar la cantidad de copias para las entradas y salidas de caja.
Corrección: Cuando no había compras anteriores de un artículo marca la ventana de últimas compras mostraba el costo del artículo anterior.
Corrección: Al hacer facturas con artículos con IVA 0% se declaraba el nodo en el concepto pero no en el total de impuestos trasladados.
Corrección: En recibir orden de compra el botón de Verificar Pedido marca error y no actualiza las cantidades ingresadas.
Nuevo: Al hacer compras se puede modificar el precio de venta de los artículos.
Nuevo: En recibir orden de compra se agregó columna de código de barras, precio de venta público y consulta de último costo.
Nuevo: En parámetros generales se agregó opción para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto con botones.
Nuevo: En inventario físico se agregó botón para cargar grupos de artículos para inventariar.
Nuevo: En el registro de compras el botón de etiquetas de precios muestra opción para imprimir solo los artículos que cambiaron de precio o todos.
Nuevo: En estaciones de trabajo ahora se puede configurar la cantidad de copias para las entradas y salidas de caja.
Corrección: Cuando no había compras anteriores de un artículo marca la ventana de últimas compras mostraba el costo del artículo anterior.
Corrección: Al hacer facturas con artículos con IVA 0% se declaraba el nodo en el concepto pero no en el total de impuestos trasladados.
Corrección: En recibir orden de compra el botón de Verificar Pedido marca error y no actualiza las cantidades ingresadas.
Nuevo: Método abreviado desde la nota de venta para abrir el cajón de efectivo (Ctrl+P).
Nuevo: Al hacer compras se puede modificar el precio de venta de los artículos.
Nuevo: En recibir orden de compra se agregó columna de código de barras, precio de venta público y consulta de último costo.
Nuevo: En parámetros generales se agregó opción para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto con botones.
Nuevo: En inventario físico se agregó botón para cargar grupos de artículos para inventariar.
Nuevo: En el registro de compras el botón de etiquetas de precios muestra opción para imprimir solo los artículos que cambiaron de precio o todos.
Nuevo: En estaciones de trabajo ahora se puede configurar la cantidad de copias para las entradas y salidas de caja.
Corrección: Cuando no había compras anteriores de un artículo marca la ventana de últimas compras mostraba el costo del artículo anterior.
Corrección: Al hacer facturas con artículos con IVA 0% se declaraba el nodo en el concepto pero no en el total de impuestos trasladados.
Corrección: En recibir orden de compra el botón de Verificar Pedido marca error y no actualiza las cantidades ingresadas.
Nuevo: Al hacer compras se puede modificar el precio de venta de los artículos.
Nuevo: En recibir orden de compra se agregó columna de código de barras, precio de venta público y consulta de último costo.
Nuevo: En parámetros generales se agregó opción para que en el punto de venta se muestre una ventana con las unidades del producto con botones.
Nuevo: En inventario físico se agregó botón para cargar grupos de artículos para inventariar.
Nuevo: En el registro de compras el botón de etiquetas de precios muestra opción para imprimir solo los artículos que cambiaron de precio o todos.
Nuevo: En estaciones de trabajo ahora se puede configurar la cantidad de copias para las entradas y salidas de caja.
Corrección: Cuando no había compras anteriores de un artículo marca la ventana de últimas compras mostraba el costo del artículo anterior.
Corrección: Al hacer facturas con artículos con IVA 0% se declaraba el nodo en el concepto pero no en el total de impuestos trasladados.
Corrección: En recibir orden de compra el botón de Verificar Pedido marca error y no actualiza las cantidades ingresadas.
FacturWin 7.17.48 14/06/18
Nuevo: En recibos de pago ahora se cargan las cuentas del cliente como en las facturas, en caso de que el cliente tenga cuentas registras previamente.
Nuevo: Reporte de cálculo de comisiones x vendedor con margen de utilidad de cada venta.
Nuevo: Al reporte de margen de utilidad x artículo se agregaron las columnas de vendedor y folio de Venta/Factura.
Nuevo: Al hacer notas de crédito el usuario puede seleccionar la forma de pago, por defecto es 23.
Nuevo: En las acciones de los usuarios se agregó opción para que no se pueda vender artículos por debajo del precio número 5.
Corrección: En el punto de venta cuando estaba seleccionada la opción 126 de parámetros generales, se omitía si el articulo tenía programado precio especial y se ponía el precio normal.
Corrección: Cuando se imprimía un formato de presupuesto con la etiqueta "DAR:Descripcion" esta se repetía en todos los otras líneas, aun cuando los otros artículos no tenían descripción.
Corrección: Cuando se hacía una factura con el complemento INE el servicio de timbrado regresaba error desconocido.
Corrección: Al hacer un inventario físico con artículos en dólares y moneda del sistema en dólares, convertía los costos a pesos en la entrada al inventario.
Corrección: Cuando se abría el registro de artículos en la nota de venta, la carga de catálogo del SAT se quedaba bloqueada, únicamente cuando la estación de trabajo tiene configurado un lector serial o bascula.
Nuevo: Reporte de cálculo de comisiones x vendedor con margen de utilidad de cada venta.
Nuevo: Al reporte de margen de utilidad x artículo se agregaron las columnas de vendedor y folio de Venta/Factura.
Nuevo: Al hacer notas de crédito el usuario puede seleccionar la forma de pago, por defecto es 23.
Nuevo: En las acciones de los usuarios se agregó opción para que no se pueda vender artículos por debajo del precio número 5.
Corrección: En el punto de venta cuando estaba seleccionada la opción 126 de parámetros generales, se omitía si el articulo tenía programado precio especial y se ponía el precio normal.
Corrección: Cuando se imprimía un formato de presupuesto con la etiqueta "DAR:Descripcion" esta se repetía en todos los otras líneas, aun cuando los otros artículos no tenían descripción.
Corrección: Cuando se hacía una factura con el complemento INE el servicio de timbrado regresaba error desconocido.
Corrección: Al hacer un inventario físico con artículos en dólares y moneda del sistema en dólares, convertía los costos a pesos en la entrada al inventario.
Corrección: Cuando se abría el registro de artículos en la nota de venta, la carga de catálogo del SAT se quedaba bloqueada, únicamente cuando la estación de trabajo tiene configurado un lector serial o bascula.
FacturWin 7.17.49 28/06/18
Nuevo: Opción en artículos compuestos para que no se les pueda aplicar descuento en la nota de venta.
Nuevo: En la nota de venta a crédito también se muestra una ventana con las unidades del producto, solo cuando estas sean diferentes (Opción 126).
Nuevo: La opción de "No incluir en descuentos globales" ahora también aplica para la nota de venta a crédito.
Nuevo: En la ventana de cálculo de precio en base al margen, se agregó opción para hacer el cálculo del precio de venta por porcentaje y costos más IVA.
Nuevo: En reporte de etiquetas de precios se agregó la función para cargar artículos desde el Colector.
Nuevo: Opción en estaciones de trabajo para omitir la carga del catálogo SAT cuando se abre el registro de artículos.
Nuevo: En la nota de venta cuando aparece la venta para seleccionar la unidad de venta/compra se puede mover con las flechas del teclado, también aplica para la nota de venta a crédito.
Nuevo: En la nota de venta se habilitaron las flechas del teclado para moverse entre los artículos de la lista, anteriormente solo se podía usando el ratón, también aplica para nota de venta a crédito.
Nuevo: Ahora en la nota de venta de crédito también pide autorización para borrar un artículo o cancelar la nota, cuando esta activada la opción de Confirmar para Borrar/Salir en Notas de Venta.
Nuevo: En la nota de venta a crédito se agregaron varias funciones/botones como en la nota de venta (Cantidad, Duplicar, Ver Precios, Artículos).
Corrección: La máscara del formato de folios por estación de trabajo muestran símbolos de # después del millón.
Corrección: En algunas ocasiones cuando estaba activada la opción de IVA en base al precio con IEPS el sistema calculaba mal el redondeo del IVA en algunos artículos, solo si estos también tenían IEPS.
Nuevo: En la nota de venta a crédito también se muestra una ventana con las unidades del producto, solo cuando estas sean diferentes (Opción 126).
Nuevo: La opción de "No incluir en descuentos globales" ahora también aplica para la nota de venta a crédito.
Nuevo: En la ventana de cálculo de precio en base al margen, se agregó opción para hacer el cálculo del precio de venta por porcentaje y costos más IVA.
Nuevo: En reporte de etiquetas de precios se agregó la función para cargar artículos desde el Colector.
Nuevo: Opción en estaciones de trabajo para omitir la carga del catálogo SAT cuando se abre el registro de artículos.
Nuevo: En la nota de venta cuando aparece la venta para seleccionar la unidad de venta/compra se puede mover con las flechas del teclado, también aplica para la nota de venta a crédito.
Nuevo: En la nota de venta se habilitaron las flechas del teclado para moverse entre los artículos de la lista, anteriormente solo se podía usando el ratón, también aplica para nota de venta a crédito.
Nuevo: Ahora en la nota de venta de crédito también pide autorización para borrar un artículo o cancelar la nota, cuando esta activada la opción de Confirmar para Borrar/Salir en Notas de Venta.
Nuevo: En la nota de venta a crédito se agregaron varias funciones/botones como en la nota de venta (Cantidad, Duplicar, Ver Precios, Artículos).
Corrección: La máscara del formato de folios por estación de trabajo muestran símbolos de # después del millón.
Corrección: En algunas ocasiones cuando estaba activada la opción de IVA en base al precio con IEPS el sistema calculaba mal el redondeo del IVA en algunos artículos, solo si estos también tenían IEPS.
Nuevo: En la nota de venta se agrego botón para capturar los datos de los clientes a crédito, cuando se procesa la venta se guarda como nota de venta a crédito.
Nuevo: En los documentos de inventario ahora se puedan ocultar columnas como en los documentos de venta (List Format).
Corrección: En facturas globales no se declaraba el nodo de tasa 0%, aun con la opción activada de Incluir Traslados al 0% en XML.
Corrección: Cuando cancelabas remisiones y seleccionabas la pestaña de cliente no lo permitía, mostraba una ventana que pedía cerrar todas las ventanas abiertas.
Corrección: En el reporte de calculo de comisiones la columna de folio no se mostraba completa en la vista previa le faltaba un dígito, solo se veía cuando se exportaba a excel.
Corrección: No se podían cancelar las devoluciones/NCR abiertas.
Corrección: La herramienta de Modificar Precios modifica todos las escalas de precios incluso aquellos que no se les asigna algún porcentaje.
Nuevo: En los documentos de inventario ahora se puedan ocultar columnas como en los documentos de venta (List Format).
Corrección: En facturas globales no se declaraba el nodo de tasa 0%, aun con la opción activada de Incluir Traslados al 0% en XML.
Corrección: Cuando cancelabas remisiones y seleccionabas la pestaña de cliente no lo permitía, mostraba una ventana que pedía cerrar todas las ventanas abiertas.
Corrección: En el reporte de calculo de comisiones la columna de folio no se mostraba completa en la vista previa le faltaba un dígito, solo se veía cuando se exportaba a excel.
Corrección: No se podían cancelar las devoluciones/NCR abiertas.
Corrección: La herramienta de Modificar Precios modifica todos las escalas de precios incluso aquellos que no se les asigna algún porcentaje.
FacturWin 7.17.50 11/07/18
FacturWin 7.17.51 26/07/18
Nuevo: Reporte de margen de utilidad por artículo con opción para agrupar por usuario y filtro de usuario.
Nuevo: En notas de crédito se agregaron los datos de sucursal de expedición al diccionario de datos.
Corrección: El módulo de recalcular saldos de notas de venta, cambiaba el estatus de notas canceladas que no son a crédito.
Corrección: El formato de copia de nota de venta no mostraba el texto de COPIA y algunas variables como el IEPS no estaban disponible por lo que el importe salía sin impuesto.
Corrección: En algunas ocasiones al hacer una nota de venta y después facturarla pasaba el total con diferencia de centavos.
Corrección: Cuando se imprime una nota de venta con variables de precios e importes de la sección DATA, estos no calculaban bien los impuestos SOLO cuando estaba activada la opción 86 "IVA en base al precio con IEPS".
Corrección: En ventana de recibir faltantes cuando se buscaba por Fecha o Proveedor no mostraba los documentos con faltante a pesar de que si aparecían en la pestaña de folio.
Corrección: Cuando se cambia la unidad y la escala de precio de un artículo estaba en dólares, no se calcula bien el precio.
Nuevo: En notas de crédito se agregaron los datos de sucursal de expedición al diccionario de datos.
Corrección: El módulo de recalcular saldos de notas de venta, cambiaba el estatus de notas canceladas que no son a crédito.
Corrección: El formato de copia de nota de venta no mostraba el texto de COPIA y algunas variables como el IEPS no estaban disponible por lo que el importe salía sin impuesto.
Corrección: En algunas ocasiones al hacer una nota de venta y después facturarla pasaba el total con diferencia de centavos.
Corrección: Cuando se imprime una nota de venta con variables de precios e importes de la sección DATA, estos no calculaban bien los impuestos SOLO cuando estaba activada la opción 86 "IVA en base al precio con IEPS".
Corrección: En ventana de recibir faltantes cuando se buscaba por Fecha o Proveedor no mostraba los documentos con faltante a pesar de que si aparecían en la pestaña de folio.
Corrección: Cuando se cambia la unidad y la escala de precio de un artículo estaba en dólares, no se calcula bien el precio.
FacturWin 7.17.52 06/08/18
Nuevo: Reporte de cuentas x cobrar cuando se ordena por vendedor ahora también se muestra el nombre del cliente y se marcan de color rojo los folios de facturas vencidas.
Nuevo: En los Recibos de pago se agregaron los datos de sucursal de expedición al diccionario de datos.
Nuevo: En consulta de notas de venta se agregó el campo de cobrador para saber si un usuario diferente al que hizo la nota la cobro.
Nuevo: Se agregó opción para filtrar por vendedor en el reporte de margen de utilidad x artículo.
Corrección: Algunos reportes de ventas de artículos, mostraban doble venta cuando se facturaba una nota de venta (ventas de un artículo detallado, ventas de varios artículos, artículos vendidos x rango).
Corrección: En facturas en la ventana de insertar se podían agregar artículos sin precio.
Nuevo: En los Recibos de pago se agregaron los datos de sucursal de expedición al diccionario de datos.
Nuevo: En consulta de notas de venta se agregó el campo de cobrador para saber si un usuario diferente al que hizo la nota la cobro.
Nuevo: Se agregó opción para filtrar por vendedor en el reporte de margen de utilidad x artículo.
Corrección: Algunos reportes de ventas de artículos, mostraban doble venta cuando se facturaba una nota de venta (ventas de un artículo detallado, ventas de varios artículos, artículos vendidos x rango).
Corrección: En facturas en la ventana de insertar se podían agregar artículos sin precio.
FacturWin 7.17.53 31/08/18 (REQUIERE CONVERTIDOR)
Nuevo: Opción para cancelación de documentos con el nuevo esquema CFDI 3.3
Nuevo: Reporte de estado de cuenta cronológico para notas de venta a crédito.
Nuevo: Reporte comparativo de inventarios.
Nuevo: Reporte detallado de pagos de compras.
Nuevo: Reporte de cardex de artículos extendido en formato horizontal.
Nuevo: Opción para recalcular cortes de caja Z.
Nuevo: Opción para borrar entradas y salidas al inventario.
Nuevo: En el registro de artículos se agregó un botón para consultar el cardex del artículo seleccionado.
Corrección: En recibos de pago no se filtraban correctamente los folios de otros almacenes.
Corrección: El reporte de cuentas x cobrar no ordenaba por el vendedor que tenía asignado el cliente.
Corrección: Cuando se hacía una factura con pedimentos, la impresión de este no mostraba el ultimo dígito.
Corrección: En recibos de pago y notas de crédito no se cambiaba el lugar de expedición cuando estaba activada la opción de domicilio de sucursal.
Nuevo: Reporte de estado de cuenta cronológico para notas de venta a crédito.
Nuevo: Reporte comparativo de inventarios.
Nuevo: Reporte detallado de pagos de compras.
Nuevo: Reporte de cardex de artículos extendido en formato horizontal.
Nuevo: Opción para recalcular cortes de caja Z.
Nuevo: Opción para borrar entradas y salidas al inventario.
Nuevo: En el registro de artículos se agregó un botón para consultar el cardex del artículo seleccionado.
Corrección: En recibos de pago no se filtraban correctamente los folios de otros almacenes.
Corrección: El reporte de cuentas x cobrar no ordenaba por el vendedor que tenía asignado el cliente.
Corrección: Cuando se hacía una factura con pedimentos, la impresión de este no mostraba el ultimo dígito.
Corrección: En recibos de pago y notas de crédito no se cambiaba el lugar de expedición cuando estaba activada la opción de domicilio de sucursal.
Nuevo: Se agregaron más opciones en recibos de pago Fecha de pago, RFC banco y cuenta del banco de recepción de pago.
Nuevo: Opción en parámetros generales para enviar recibos de pago automáticamente por correo electrónico.
Corrección: El reporte de artículos vendidos marca error y por lo tanto no se abría.
Corrección: No se agregaba el nodo de "TotalImpuestosTrasladados" al 0% en el XML cuando en la factura solo había artículos con IVA al 0%.
Corrección: El reporte de margen de utilidad x artículo no consolidaba la cantidad de artículos vendidos.
Nuevo: Opción en parámetros generales para enviar recibos de pago automáticamente por correo electrónico.
Corrección: El reporte de artículos vendidos marca error y por lo tanto no se abría.
Corrección: No se agregaba el nodo de "TotalImpuestosTrasladados" al 0% en el XML cuando en la factura solo había artículos con IVA al 0%.
Corrección: El reporte de margen de utilidad x artículo no consolidaba la cantidad de artículos vendidos.
FacturWin 7.17.54 07/09/18 (REQUIERE CONVERTIDOR)
