Versión 5.0.22 10/04/13
- Se modifico el corte de caja Z y corte X para que muestren los anticipos de los clientes.
- Nueva ventana de validación de artículos en las devoluciones de notas de venta para que no se puedan devolver cantidades mayores a la nota.
- Nueva campo de Notas/Comentarios en órdenes de compra, también disponible en el editor de formatos (OCO:Notas).
- En la orden de compra en ingles ahora el total con letras también se muestre en ingles.
- Nueva opción en parámetros generales para incluir el RFC en los nombres de los archivos XML y PDF de las facturas y notas de crédito (opción 75).
- Nueva ventana de validación de artículos en las devoluciones de notas de venta para que no se puedan devolver cantidades mayores a la nota.
- Nueva campo de Notas/Comentarios en órdenes de compra, también disponible en el editor de formatos (OCO:Notas).
- En la orden de compra en ingles ahora el total con letras también se muestre en ingles.
- Nueva opción en parámetros generales para incluir el RFC en los nombres de los archivos XML y PDF de las facturas y notas de crédito (opción 75).
Versión 5.0.21 22/02/13
- Se modificó para cambiar el "vendedor" en las notas de venta, ahora se cambia en un botón nuevo en la ventana de "Pago".
- Se modificó el reporte de cálculo de comisiones, para que haga el cálculo de la comisión si el vendedor modifica el precio original del articulo.
- Se corrigió la ventana de "Pago" para que al pagar en dólares acepte importes con más de 3 dígitos o superiores a 999.99
- Se corrigió la ventana principal del sistema que no mostraba los iconos de entrada y salida de caja cuando estaba activada la opción 59 en los parámetros generales.
- Se corrigió la leyenda de precio en dólares de la nota de venta, que no se actualizaba cuando se cambiaba el precio de alguno de los artículos de la lista.
- Nuevo modulo de "Nota de Venta a Crédito", disponible en el registro de Notas de Venta.
- Nuevo modulo de "Pago de Notas de Venta a Crédito", disponible en el botón de Pagos de clientes de la ventana principal del sistema.
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFD/CFDi, ahora incluyen la etiqueta Moneda si la factura es en pesos el valor es: "MXN".
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFDi, ahora las facturas en dólares también incluyen las etiquetas Moneda (USD) y TipoCambio (Tipo de cambio del sistema), usar la opción 74 de parámetros generales.
- Se modificó el reporte de cálculo de comisiones, para que haga el cálculo de la comisión si el vendedor modifica el precio original del articulo.
- Se corrigió la ventana de "Pago" para que al pagar en dólares acepte importes con más de 3 dígitos o superiores a 999.99
- Se corrigió la ventana principal del sistema que no mostraba los iconos de entrada y salida de caja cuando estaba activada la opción 59 en los parámetros generales.
- Se corrigió la leyenda de precio en dólares de la nota de venta, que no se actualizaba cuando se cambiaba el precio de alguno de los artículos de la lista.
- Nuevo modulo de "Nota de Venta a Crédito", disponible en el registro de Notas de Venta.
- Nuevo modulo de "Pago de Notas de Venta a Crédito", disponible en el botón de Pagos de clientes de la ventana principal del sistema.
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFD/CFDi, ahora incluyen la etiqueta Moneda si la factura es en pesos el valor es: "MXN".
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFDi, ahora las facturas en dólares también incluyen las etiquetas Moneda (USD) y TipoCambio (Tipo de cambio del sistema), usar la opción 74 de parámetros generales.
- Se agregó en las acciones de los usuarios una opción para editar el tipo de cambio de la ventana de formas de pago en las notas de venta (Modificar TC en Pagos).
- En parámetros generales una opción para cambiar el "Vendedor" en las notas de venta (73. Confirmar vendedor en notas de venta), NO el usuario/cajero.
- Nueva variable "MetodoPagoExt" en editor de formatos para facturas contado/crédito y notas de crédito.
- Se modificó los esquemas de los archivos XML de las facturas contado/crédito CFDi.
- Se modificó el registro de CFD/CFDi/CBB, se optimizaron las funciones de Ver y Enviar (PDF y XML) para evitar que se manden correos con archivos adjuntos erróneos.
- Se arreglo mensaje de “formato invalido o no implementado” cuando se hacia una orden de producción directamente desde el registro.
- Se agregó al diccionario de dato del formato de orden de producción el campo de “Mensaje”.
- Nueva opción en parámetros generales para que las facturas CFD en dólares guarden el archivo XML en dólares (74. Guardar facturas CFD en dólares).
- Se agregaron nuevos campos en las opciones CFD para registrar los datos de sucursal que expide al archivo XML, cuando se hacen facturas CFDi.
- En parámetros generales una opción para cambiar el "Vendedor" en las notas de venta (73. Confirmar vendedor en notas de venta), NO el usuario/cajero.
- Nueva variable "MetodoPagoExt" en editor de formatos para facturas contado/crédito y notas de crédito.
- Se modificó los esquemas de los archivos XML de las facturas contado/crédito CFDi.
- Se modificó el registro de CFD/CFDi/CBB, se optimizaron las funciones de Ver y Enviar (PDF y XML) para evitar que se manden correos con archivos adjuntos erróneos.
- Se arreglo mensaje de “formato invalido o no implementado” cuando se hacia una orden de producción directamente desde el registro.
- Se agregó al diccionario de dato del formato de orden de producción el campo de “Mensaje”.
- Nueva opción en parámetros generales para que las facturas CFD en dólares guarden el archivo XML en dólares (74. Guardar facturas CFD en dólares).
- Se agregaron nuevos campos en las opciones CFD para registrar los datos de sucursal que expide al archivo XML, cuando se hacen facturas CFDi.
Versión 5.0.20 27/01/13
Versión 5.0.19 10/01/13
- Se agregó opción para cambiar el dólar en la ventana de cobrar de notas de venta.
- Se modificó unidad de medida en ventana de detalle de venta (dropdown list).
- Nueva en presupuestos y remisiones al diccionario de datos el nombre comercial y la ruta del cliente.
- Se arreglo en modulo de "Facturar Remisiones" siempre imprimía con el formato de CREDITO aun con la opción de contado.
- Nuevo modulo de control de folios propios para certificados CBB.
- Nueva opción en parámetros generales para generar certificados CBB.
- Nuevo registro de CBB para ver los PDF generados y se puedan enviar por correo.
- Se modificó unidad de medida en ventana de detalle de venta (dropdown list).
- Nueva en presupuestos y remisiones al diccionario de datos el nombre comercial y la ruta del cliente.
- Se arreglo en modulo de "Facturar Remisiones" siempre imprimía con el formato de CREDITO aun con la opción de contado.
- Nuevo modulo de control de folios propios para certificados CBB.
- Nueva opción en parámetros generales para generar certificados CBB.
- Nuevo registro de CBB para ver los PDF generados y se puedan enviar por correo.
Versión 5.0.18 19/12/12
- Se agregó confirmación para hacer descuentos en ventas opción 69.
- Se modificó en creación de los XML y PDF de notas de crédito CFDi para que no se guarden en el folder del mes de la factura.
- Nueva datos del emisor disponibles en el RPT de las Facturas y Notas de Crédito.
- Se modificó el campo de IVA al fijarlo en Facturas no se reflejaba en botón "Insertar".
- Se modificó el modulo de facturar remisiones que siempre guardaba el IVA en cero.
- Se modificó para fijar (deshabilitar) el IVA en facturas y remisiones si esta tiene artículos en la lista, si se borran permitir que se habilite otra vez.
- Nueva opción en parámetros generales para invertir el orden de la impresión de los formatos alternativos.
- Nueva opción en parámetros generales para hacer ordenes de producción en facturas (no incluye formato).
- Nueva opción en parámetros generales para enviar las facturas de crédito automáticamente.
- Nueva opción para cancelar las ordenes de producción.
- Se modificó en creación de los XML y PDF de notas de crédito CFDi para que no se guarden en el folder del mes de la factura.
- Nueva datos del emisor disponibles en el RPT de las Facturas y Notas de Crédito.
- Se modificó el campo de IVA al fijarlo en Facturas no se reflejaba en botón "Insertar".
- Se modificó el modulo de facturar remisiones que siempre guardaba el IVA en cero.
- Se modificó para fijar (deshabilitar) el IVA en facturas y remisiones si esta tiene artículos en la lista, si se borran permitir que se habilite otra vez.
- Nueva opción en parámetros generales para invertir el orden de la impresión de los formatos alternativos.
- Nueva opción en parámetros generales para hacer ordenes de producción en facturas (no incluye formato).
- Nueva opción en parámetros generales para enviar las facturas de crédito automáticamente.
- Nueva opción para cancelar las ordenes de producción.
Versión 5.0.23 1/05/13
- Buscador de versiones/actualizaciones disponibles del FW (solo consulta).
- Agregar el campo "Descuento" en el registro de articulos, doble funcion como descuento inmediato o maximo descuento.
- Mostrar nombre completo del "vendedor" en el reporte de clientes.
- Mostrar nombre comercial en el reporte de clientes.
- En la nota de venta al asignar el vendedor que se pueda validar omitiendo los ceros (formato @06).
- En la nota de venta mostrar el nombre del vendedor, en caso de que se cambie con el boton "vendedor".
- Invertir la formula de captura en las Compras (ClaveArt*Cantidad/Precio).
- En la nota de venta ahora la columna del precio incluye el impuesto en caso de que el artículo tenga IVA.
- Agregar columna de Precio (precio unitario + IVA) y descuento en las compras, solo informativas.
- Cuando la nota de venta tiene articulos con comision mostrar la ventana de cambio de vendedor automaticamnte.
- Cuando el descuento exceda el maximo permitido en el registro de articulos, que pida clave de autorizacion.
- Se agrego campo para el correo electronico en los parametros generales.
- En la nota de venta que no muestre el descuento (0.00%) si el articulo no tiene descuento.
- Agregar el campo "Descuento" en el registro de articulos, doble funcion como descuento inmediato o maximo descuento.
- Mostrar nombre completo del "vendedor" en el reporte de clientes.
- Mostrar nombre comercial en el reporte de clientes.
- En la nota de venta al asignar el vendedor que se pueda validar omitiendo los ceros (formato @06).
- En la nota de venta mostrar el nombre del vendedor, en caso de que se cambie con el boton "vendedor".
- Invertir la formula de captura en las Compras (ClaveArt*Cantidad/Precio).
- En la nota de venta ahora la columna del precio incluye el impuesto en caso de que el artículo tenga IVA.
- Agregar columna de Precio (precio unitario + IVA) y descuento en las compras, solo informativas.
- Cuando la nota de venta tiene articulos con comision mostrar la ventana de cambio de vendedor automaticamnte.
- Cuando el descuento exceda el maximo permitido en el registro de articulos, que pida clave de autorizacion.
- Se agrego campo para el correo electronico en los parametros generales.
- En la nota de venta que no muestre el descuento (0.00%) si el articulo no tiene descuento.
- Se agregó opción en Parámetros Generales para timbrar Facturas y Notas de Crédito con otro proveedor (FEL).
Versión 5.0.24 1/07/13
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- Se agregó Opción en clientes para asociar una cuenta de cheques/transferencia en las facturas (métodos de pago).
- Se agregó campo editable del IVA en Remisiones.
- Se modificó que el sistema no guarde la información de las posiciones de las ventanas en los archivos INI.
- Se modificó el Reporte de Ventas diarias la opción incluye recibos de pago corregido.
- Se modificó en el registro de folios CFD para que el usuario pueda cambiar el "Folio Actual".
- Se reviso la opción de modificar precios y nombres de artículos en presupuestos.
- Se agregó confirmación para artículos pesados en báscula que tengan peso cero opción 69 ahora solicita autorización.
- Se módificó reporte de impuestos cobrados ahora separa subtotal iva 0 y subtotal IVA.
- Se modificó artículos enteros, si se trata de facturar un artículo con fracción menor a 1 la cantidad mínima será 1.
- Se agregó campo editable del IVA en Remisiones.
- Se modificó que el sistema no guarde la información de las posiciones de las ventanas en los archivos INI.
- Se modificó el Reporte de Ventas diarias la opción incluye recibos de pago corregido.
- Se modificó en el registro de folios CFD para que el usuario pueda cambiar el "Folio Actual".
- Se reviso la opción de modificar precios y nombres de artículos en presupuestos.
- Se agregó confirmación para artículos pesados en báscula que tengan peso cero opción 69 ahora solicita autorización.
- Se módificó reporte de impuestos cobrados ahora separa subtotal iva 0 y subtotal IVA.
- Se modificó artículos enteros, si se trata de facturar un artículo con fracción menor a 1 la cantidad mínima será 1.
Versión 5.0.17 14/011/2012
Versión 5.0.16 18/10/2012
- Se agregó Unidad de venta 'No Aplica' en factura electrónica (CFD/CFDi).
- Se agregó opción para impresión de formatos alternos de facturas y notas de crédito.
- Se modificó en nota de venta, enviar mensaje cuando el articulo pesado en bascula sea cero.
- Se agregó opción para impresión de formatos alternos de facturas y notas de crédito.
- Se modificó en nota de venta, enviar mensaje cuando el articulo pesado en bascula sea cero.
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